黄石市第七中学关于2021年度
部门决算信息公开的说明
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《政府信息公开条例》《地方预决算公开操作规程》等法律法规，按照《黄石市财政局关于做好2021年度市级部门决算信息公开工作有关事项的通知》《市教育局关于批复各直属学校（单位）2021年度部门决算的通知》要求，公开我校2021年度部门决算。
目录
一、部门概况
二、汇总决算基本情况
三、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
（二）关于“三公”经费支出说明
（三）关于机关运行经费支出说明
（四）关于政府采购支出说明
（五）关于国有资产占用说明
（六）关于2020年度预算绩效情况的说明
（七）政府性基金收支情况
（八）关于国有资本经营预算财政拨款收支情况
四、名词解释
五、决算组织、编报、审核情况
附件：1、黄石七中2021年度部门决算公开套表
2、新高考装备支撑项目绩效评价自评表及自评报告
3、校园维修改造及设备购置项目绩效评价自评表及自评报告
4、黄石七中2021年度部门决算公开说明
一、部门概况
（一）主要职责：高中教育
（二）单位基本信息(机构设置等)
我校创建于1958年，主要职责为高中教育。多年来，学校坚持“育人为本，教育平等”的办学理念，以“老百姓上得起信得过的优质高中”为工作目标，坚持“特色立校，科研兴校，管理强校”的办学方略，全校教职园工爱岗敬业、勤奋创新、努力工作，取得了丰硕的教育教学成果。
我校位于黄石西大门，坐落在青山湖畔，虎头山下，东依黄石长江公路大桥，南靠武黄高速公路，西邻天方、天虹住宅开发区，北朝顺佳、四季花城、湖滨国际小区。1路、2路、9路、14路、16路、19路公汽均在校门口停靠，交通十分便利，是求学的理想之地。
我校1978年被确定为黄石市首批重点高中之一，1999年初中剥离成为黄石市教育局直属的单设高中，2006年被评为黄石市级示范高中，进入新世纪，学校荣获由黄石市人民政府授予的黄石市文明单位花园式单位；黄石市教育局授予的优秀领导班子，五好班子等荣誉。同时学校还获得各类专项荣誉；湖北省普通高考先进考点，高校招生工作先进单位、教学质量创新奖、办学特色奖，教科研十强学校、教科研先进学校、教科研校刊全国一等奖，湖北省青少年科技创新大赛第18、20、22届优秀组织奖。2005～2009年荣获湖北省综合实验活动课实验与研究先进单位，湖北省综合实验活动课程课题研究成果一等奖，湖北省劳动与技术教育课题研究先进单位，黄石市国防教育先进单位等。五十多年来，黄石七中经历了风风雨雨，今天的黄石七中正处在振兴时期，学校各方面工作发生了翻天覆地的变化。
黄石七中校园占地80余亩，2011年9月新建辅助教学楼9855平方米，2013年10月新建运动场及看台完工，生均教学用房面积大大提高，实验楼、运动场、学生公寓等一应俱全，有先进的教学设备，有完善的后勤服务。图书馆、阅览室、微机室、多功能教室、监控室、录播教室、学术报告厅设备一流；图书馆、阅览室、实验室引你畅游知识的海洋；美术室、练琴房、形体训练房，培养你的的艺术特长;月季园、红枫园、绿化长廊，让你赏心悦目；公寓、食堂、宿舍，让你找到回家的感觉。
机构及编制情况：我校为全额拨款事业单位，机构编制1个，独立核算编制机构1个，无下级单位。
人员情况：
2021年末实有在职在编教职工151人，退休教职工75人，其他人员25人，年末在校学生数1942人。变动原因：在职人员四中分流12人，退休自然减员。
内部机构设置情况: 学校实行党组织领导下的校长负责制，下设党政办公室、教务处、德体卫艺处、总务处、教科处、安保处、工会、团委、年级组等职能部门。
二、包括本级预算和所属单位在内的汇总决算
我校无下级单位，汇总决算即为本单位决算。2021年收入汇总决算4130.12万元，支出汇总决算4130.12万元。
（一）预算执行情况汇总分析
2021年财政拨款年初预算数32537600元，决算数34324247.72元。事业收入年初预算数9146400元，决算数6924527.17元。
收入预算上下年对比 |
|
|
|
|
|
单位:元 |
年度 |
财政补助收入 |
财政专户资金
收入 |
其他收入 |
上年结余 |
合计 |
2020年 |
25669300 |
7910000 |
|
|
33579300 |
2021年 |
32537600 |
9146400 |
|
|
41684000 |
与上年相比差额 |
6868300 |
1236400 |
0 |
0 |
8104700 |
差异率 |
26.76% |
15.63% |
0.00% |
|
24.14% |
差异产生的原因 |
财政供养人数增加，本年安排了项目支出 |
本年度学生数增加收入增加 |
|
|
|
支出预算上下年对比 |
|
|
|
|
|
单位:元 |
年度 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
项目支出 |
合计 |
2020年 |
24865300 |
4065200 |
738800 |
3910000 |
33579300 |
2021年 |
28775200 |
4777300 |
627100 |
7504400 |
41684000 |
差额 |
3909900 |
712100 |
-111700 |
3594400 |
8104700 |
差异率 |
15.72% |
17.52% |
-15.12% |
91.93% |
24.14% |
产生差异原因 |
人数增加及
绩效工资提标，社保调基数等 |
学生数增加 |
阳光班受助学生减少 |
本年财政拨款安排了项目支出 |
|
（二）收入支出预算执行情况汇总。
1．收入支出与预算对比分析。
年初预算财政拨款32537600元
财政拨款预算调整如下：
调增：
（1）基本支出增支（退休人员一次性补贴、补交职业年金单位部分）97522.66元
（2）新高考装备支撑项目1740000元
（3）学生助学资金192600元
（4）模拟高考考务费35380元
（5）教育政策性配套资金350000元
调增合计2415502.66元
调减：
（1）公用经费压缩10%227460元；
（2）校园维修改造及设备购置调减300000元。
（3）国有资产出租出借收入安排的支出87794.94元（年初预算100000元，实际完成12205.06元）
（4）阳光班助学金（年初预算200000元，实际完成186400元）13600元
调减合计：628854.94元
调整后的财政拨款为34324247.72元。
2.收入支出决算情况汇总：
收入决算汇总上下年对比 |
|
|
|
|
|
单位:元 |
年度 |
财政补助收入 |
事业收入 |
其他收入 |
合计 |
2020年 |
32333680.00 |
6538602.28 |
39000.00 |
38911282.28 |
2021年 |
34324247.72 |
6924527.17 |
52460.00 |
41301234.89 |
与上年相比差额 |
1990567.72 |
385924.89 |
13460.00 |
2389952.61 |
差异率 |
6.16% |
5.90% |
100.00% |
6.14% |
差异产生的原因 |
人员增多 |
往来资金收入比上年略增 |
滋蕙计划拨款收入 |
|
收入决算上下年对比：2020年收入决算3891.13万元，2021年4130.12万元，比2020年上涨2389万元。主要原因是人员增多工资福利支出增加。 支出决算汇总上下年对比 |
|
|
|
|
|
单位:元 |
年度 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
资本性支出 |
合计 |
2020年 |
27093400 |
8505415.61 |
812856 |
8775975.04 |
45187646.65 |
2021年 |
29222722.66 |
6932671.99 |
912900 |
4232940.24 |
41301234.89 |
差额 |
2129322.66 |
-1572743.62 |
100044.00 |
-4543034.80 |
-3886411.76 |
差异率 |
7.86% |
-18.49% |
12.31% |
-51.77% |
-8.60% |
产生差异
原因 |
财政供养人员增加 |
维修费用比上年少 |
助学金增多 |
专项拨款安排的支出减少 |
|
支出决算上下年对比：2020年支出决算4518.76万元，2021年4130.12万元，比2020年减少388.64万元。主要原因是2020年支出中含 2019年结转的资金安排的资本性支出。
三、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
2021年财政拨款年初预算数32537600元，决算数34324247.72元。事业收入年初预算数9146400元，决算数6924527.17元。
收入预算上下年对比 |
|
|
|
|
|
单位:元 |
年度 |
财政补助收入 |
财政专户资金
收入 |
其他收入 |
上年结余 |
合计 |
2020年 |
25669300 |
7910000 |
|
|
33579300 |
2021年 |
32537600 |
9146400 |
|
|
41684000 |
与上年相比差额 |
6868300 |
1236400 |
0 |
0 |
8104700 |
差异率 |
26.76% |
15.63% |
0.00% |
|
24.14% |
差异产生的原因 |
财政供养人数增加，本年安排了项目支出 |
本年度学生数增加收入增加 |
|
|
|
支出预算上下年对比 |
|
|
|
|
|
单位:元 |
年度 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
项目支出 |
合计 |
2020年 |
24865300 |
4065200 |
738800 |
3910000 |
33579300 |
2021年 |
28775200 |
4777300 |
627100 |
7504400 |
41684000 |
差额 |
3909900 |
712100 |
-111700 |
3594400 |
8104700 |
差异率 |
15.72% |
17.52% |
-15.12% |
91.93% |
24.14% |
产生差异原因 |
人数增加及
绩效工资提标，社保调基数等 |
学生数增加 |
阳光班受助学生减少 |
本年财政拨款安排了项目支出 |
|
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
年初预算财政拨款32537600元
财政拨款预算调整如下：
调增：
（1）基本支出增支（退休人员一次性补贴、补交职业年金单位部分）97522.66元
（2）新高考装备支撑项目1740000元
（3）学生助学资金192600元
（4）模拟高考考务费35380元
（5）教育政策性配套资金350000元
调增合计2415502.66元
调减：
（1）公用经费压缩10%227460元；
（2）校园维修改造及设备购置调减300000元。
（3）国有资产出租出借收入安排的支出87794.94元（年初预算100000元，实际完成12205.06元）
（4）阳光班助学金（年初预算200000元，实际完成186400元）13600元
调减合计：628854.94元
调整后的财政拨款为34324247.72元。
2.收入支出决算情况
收入决算上下年对比 |
|
|
|
|
|
单位:元 |
年度 |
财政补助收入 |
事业收入 |
其他收入 |
合计 |
2020年 |
32333680.00 |
6538602.28 |
39000.00 |
38911282.28 |
2021年 |
34324247.72 |
6924527.17 |
52460.00 |
41301234.89 |
与上年相比差额 |
1990567.72 |
385924.89 |
13460.00 |
2389952.61 |
差异率 |
6.16% |
5.90% |
100.00% |
6.14% |
差异产生的原因 |
人员增多 |
往来资金收入比上年略增 |
滋蕙计划拨款收入 |
|
收入决算上下年对比：2020年收入决算3891.13万元，2021年4130.12万元，比2020年上涨2389万元。主要原因是人员增多工资福利支出增加。 支出决算上下年对比 |
|
|
|
|
|
单位:元 |
年度 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
资本性支出 |
合计 |
2020年 |
27093400 |
8505415.61 |
812856 |
8775975.04 |
45187646.65 |
2021年 |
29222722.66 |
6932671.99 |
912900 |
4232940.24 |
41301234.89 |
差额 |
2129322.66 |
-1572743.62 |
100044.00 |
-4543034.80 |
-3886411.76 |
差异率 |
7.86% |
-18.49% |
12.31% |
-51.77% |
-8.60% |
产生差异
原因 |
财政供养人员增加 |
维修费用比上年少 |
助学金增多 |
专项拨款安排的支出减少 |
|
支出决算上下年对比：2020年支出决算4518.76万元，2021年4130.12万元，比2020年减少388.64万元。主要原因是2020年支出中含 2019年结转的资金安排的资本性支出。
（二）关于“三公”经费支出说明
（1）“三公”经费支出情况 单位：元
项目 |
公务用车 |
公务接待费 |
因公出国 |
合计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
2020年 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
32570 |
60000 |
0 |
110000 |
32570 |
2021年 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
2345 |
730000 |
0 |
780000 |
2345 |
上下年对比差额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
-30225 |
670000 |
0 |
670000 |
-30225 |
上下年对比差异率 |
|
|
|
|
0.00% |
-92.80% |
1116.67% |
0.00% |
609.09% |
-92.80% |
产生差异
的原因 |
公务用车
停用 |
上年考试工作餐列了招待费，本年未列 |
本年未安排公务出国 |
因公出国
错列了预算 |
上年考试工作餐列了招待费，本年未列 |
说明：
1、本年度未购置公务用车，因公车改革，本年度无公务用车费用。
2、因年初预算填错了行，导致因公出国费用年初预算错列成73万元，实际未发生因公出国费用，因公出国0人次，支出0元。
3、因公出国（境）团组数0，人数0人。
4、“公务用车购置费”预算数0，决算数为0 ；“公务用车运行费”预算数为0，决算数为0。
5、公务用车购置数0，保有量0。
6、本年公务接待批次为3个批次，接待人数为38人次。主要为学校承办各种活动工作餐。
（三）关于机关运行经费支出说明
我校2021年度事业运行经费41301234.89元，2020年度事业运行经费45187646.65元，比上年度增加7749590.42元，提高20.70%，主要原因如下：（1）本年度项目支出安排的经费比上年少。
2021年度事业运行经费支出结构如下：
（四）关于政府采购支出说明
政府采购2021全年政府采购情况如下：货物类3087310元，工程类1263000元，服务类184800元，合计4508110元。政府采购授予中小微企业合同金额4508110元，占政府采购总支出的100%，其中授予小微企业合同金额3272110元，占比72.58%。
六、政府采购支出信息 |
42 |
— |
（一）政府采购支出合计 |
43 |
4,508,110.00 |
1．政府采购货物支出 |
44 |
3,087,310.00 |
2．政府采购工程支出 |
45 |
1,236,000.00 |
3．政府采购服务支出 |
46 |
184,800.00 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
47 |
4,508,110.00 |
其中：授予小微企业合同金额 |
48 |
3,272,110.00 |
（五）关于国有资产占用情况说明
我校截至2021年12月31日，固定资产账面价值79,354,687.43元，上年末固定资产账面价值67034556.99元，比上年增长12320130.44元，主要为附属楼工程转固、新高考装备支撑项目新增教育教学设备、购置了办公设备等。
上年末账面车辆1辆，账面原值55000元，2008年已交车管所核销，在资产系统里报教育局核销，已批下账。年末账面车辆数为0 。
学校无单价50万元以上的通用设备，也无单价100万元以上的专用设备。与上年相比无变化。
（六）关于2021年度预算绩效情况的说明
项目概况：
2021年年初安排校园维修改造及设备购置专项3000000元，减压300000元，实际执行2700000元。
调整预算追加直属高中新高考装备支撑项目专项1740000元。
全年共计4440000元，执行完结，执行率100%，支出结构如下:
2021年度项目资金主要用于附属楼建设、设备购置以及新高考装备支撑项目电子图书馆、班班通建设等，4440000元全部用于上述项目，且项目全部完成实施并验收投入使用。自评：优
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金444万元，占一般公共预算支出项目支出总额的100%。从评价情况来看，2021年度项目资金主要用于附属楼建设、设备购置以及新高考装备支撑项目电子图书馆、班班通建设等，项目全部完成实施并验收投入使用。
组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，444万元项目资金金全部用于附属楼建设、设备购置以及新高考装备支撑项目电子图书馆、班班通建设，达到了预期效果，提升了办学条件，师生及社会满意度有显著提高。
(2)部门决算中项目绩效自评结果
（一）新高考装备支撑项目
①自评结论 ：优。自评得分98分
②绩效目标完成情况
1.执行率情况。
年初预算0万元，年中调增预算174万元，实际预算174万元，全年执行174万元，执行率100%，自评分20分。
2.完成的绩效目标。
A产出指标（自评分18分）
(1)数量指标：
①2019年新高考装备支撑项目收尾，年初目标值1个批次，实际完成值1个批次。
②更新班班通设备，年初目标值 33套，实际完成值 33套。
③电子图书馆（包括机房部分和电子阅览室），年初目标值机房1间、电子阅览室1间，实际完成值机房1间、电子阅览室1间。
（2）时效指标
项目完成及时率，年初目标值100%，实际完成值100%。
（3）质量指标
项目完成验收合格率，年初目标值100%，实际完成值100%。
（4）成本指标
项目成本控制率，年初目标值100%，实际完成值100%。项目成本未超出预算。
B效益指标
（1）社会效益
初年目标值学生、教职工、家长对实施新高考装备支撑项目后办学条件满意度提升2%，实际完成值2%。
C满意度指标
学生对新高考装备支撑项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值93.27%，扣2分。
教师对新高考装备支撑项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值95.19%。
家长对新高考装备支撑购置项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值98.08%。
3.未完成的绩效目标（无）
③发现的问题和原因
本年度存在的主要问题一是项目实施及经费执行进度不均衡，主要集中在下半年执行。主要原因是项目实施进度影响，项目询价采购、实施进度滞后，完成验收后再办理支付。
④下一步改进措施：一是按时间节点推进项目，确保时效性。二是加强项目实施过程的监督和管理。三是提高项目实施完成后的使用效益。
（二）校园维修改造及设备购置项目
①自评结论:优。自评得分100分
②绩效目标完成情况
1.执行率情况。
年初预算300万元，年中调减预算30万元，实际预算270万元，全年执行270万元，执行率100%
2.完成的绩效目标。
A产出指标：
(1)数量指标：
①附属楼附属工程，年初目标值完成4项（化粪池、消防水池、道路、运动场修复），实际完成值4项。
②附属楼续建工程，年初目标值 1项，实际完成值1项。（已完工并投入使用）。
③食堂设备更新，年初目标值1项，实际完成值 1项。
④附属楼监控、安全工程，年初目标值1项，实际完成1项。
（2）时效指标
项目完成及时率，年初目标值100%，实际完成值100%。
（3）质量指标
项目完成验收合格率，年初目标值100%，实际完成值100%。
（4）成本指标
项目成本控制率，年初目标值100%，实际完成值100%。项目成本未超出预算。
B效益指标
（1）社会效益
初年目标值学生、教职工、家长对实施新高考装备支撑项目后办学条件满意度提升2%，实际完成值2%。
C满意度指标
学生对校园维修改造及设备购置项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值98.29%；
教师对校园维修改造及设备购置项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值100%。
家长对校园维修改造及设备购置项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值100%。
3.未完成的绩效目标（无）
③发现的问题和原因
上年度无校园维修改造及设备购置项目经费安排，本年度存在的主要问题是项目经费执行进度不均衡，主要集中在下半年执行。主要原因是项目实施进度影响，项目询价采购、实施在上半年，下半年完成验收后才办理支付。
④下一步拟改进措施:一是加强项目管理，注重过程管理。二是保证项目推进进度，确保时效性。三是加强精细化管理。
（3）绩效评价结果应用情况
1、加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法
2、加强项目管理，结果与预算安排相结合。
3、加强项目实施过程管理，落实项目实施时效。
4、强化内部队伍建设，提升项目管理能力，提高绩效评价水平。
(七）关于政府性基金收支情况
我校2021年未安排政府性基金收入、支出。收入0元，支出0元。
（八）关于国有资本经营预算财政拨款收支情况
我校2021年未安排国有资本经营预算财政拨款收入、支出。收入0元，支出0元。
四、名词解释
1、“三公”经费：全口径反映单位全年公务用车费用、公务接待费用、因公出国费用。
2、事业运行经费：全口径反映单位全年支出，含人员支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等。
五、决算组织、编报、审核情况：
学校专门成立了决算编制工作小组，工作人员及分工如下：
组长：吴益民
副组长：杨永康
决算报编人：易虹 叶兰
决算审核人：杨永康
附件：1、黄石七中2021年度部门决算公开套表
2、新高考装备支撑项目绩效评价自评表及自评报告
3、校园维修改造及设备购置项目绩效评价自评表及自评报告
4、黄石七中2021年度部门决算公开说明
二O二二年九月二十七日
