黄石市第七中学关于2019年度
部门决算信息公开的说明
目录
一、部门概况
二、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
（二）关于“三公”经费支出说明
（三）关于机关运行经费支出说明
（四）关于政府采购支出说明
（五）关于国有资产占用说明
（六）关于2019年度预算绩效情况的说明
三、名词解释
四、决算组织、编报、审核情况
一、部门概况
（一）主要职责：高中教育
（二）单位基本信息(机构设置等)
我校创建于1958年，主要职责为高中教育。多年来，学校坚持“育人为本，教育平等”的办学理念，以“老百姓上得起信得过的优质高中”为工作目标，坚持“特色立校，科研兴校，管理强校”的办学方略，全校教职园工爱岗敬业、勤奋创新、努力工作，取得了丰硕的教育教学成果。
我校位于黄石西大门，坐落在青山湖畔，虎头山下，东依黄石长江公路大桥，南靠武黄高速公路，西邻天方、天虹住宅开发区，北朝顺佳、四季花城、湖滨国际小区。1路、2路、9路、14路、16路、19路公汽均在校门口停靠，交通十分便利，是求学的理想之地。
我校1978年被确定为黄石市首批重点高中之一，1999年初中剥离成为黄石市教育局直属的单设高中，2006年被评为黄石市级示范高中，进入新世纪，学校荣获由黄石市人民政府授予的黄石市文明单位花园式单位；黄石市教育局授予的优秀领导班子，五好班子等荣誉。同时学校还获得各类专项荣誉；湖北省普通高考先进考点，高校招生工作先进单位、教学质量创新奖、办学特色奖，教科研十强学校、教科研先进学校、教科研校刊全国一等奖，湖北省青少年科技创新大赛第18、20、22届优秀组织奖。2005～2009年荣获湖北省综合实验活动课实验与研究先进单位，湖北省综合实验活动课程课题研究成果一等奖，湖北省劳动与技术教育课题研究先进单位，黄石市国防教育先进单位等。五十多年来，黄石七中经历了风风雨雨，今天的黄石七中正处在振兴时期，学校各方面工作发生了翻天覆地的变化。
黄石七中校园占地80余亩，2011年9月新建辅助教学楼9855平方米，2013年10月新建运动场及看台完工，生均教学用房面积大大提高，实验楼、运动场、学生公寓等一应俱全，有先进的教学设备，有完善的后勤服务。图书馆、阅览室、微机室、多功能教室、监控室、录播教室、学术报告厅设备一流；图书馆、阅览室、实验室引你畅游知识的海洋；美术室、练琴房、形体训练房，培养你的的艺术特长;月季园、红枫园、绿化长廊，让你赏心悦目；公寓、食堂、宿舍，让你找到回家的感觉。
我校为全额拨款事业单位，机构编制1个，2019年末实有在职在编教职工129人，退休教职工77人，其他人员24人，年末在校学生数1710人。
学校实行校长负责制，下设党政办公室、教务处、德体卫艺处、总务处、教科处、安保处、工会、团委、年级组等职能部门。
二、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
2019年财政拨款年初预算数20,524,200.00元，决算数30755196.14元。事业收入年初预算数6286000元，决算数6575353.36元。
收入预算上下年对比
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| | | | | 单位:元
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年度
| 财政补助收入
| 财政专户资金
收入
| 其他收入
| 上年结余
| 合计
|
2018年
| 25974200
| 6800000
|
|
| 32774200
|
2019年
| 20524200
| 6286000
|
|
| 26810200
|
与上年相比差额
| -5450000
| -514000
| 0
| 0
| -5964000
|
差异率
| -20.98%
| -7.56%
| 0.00%
|
| -18.20%
|
差异产生的原因
| 上年度安排了644万元项目却，本年度无
| 本年度按学生数核算收入
|
|
| 上年度安排了644万元项目却，本年度无
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支出预算上下年对比
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|
|
|
|
| 单位:元
|
年度
| 工资福利支出
| 商品和服务支出
| 对个人和家庭的补助支出
| 项目支出
| 合计
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2018年
| 18919400
| 3689300
| 735500
| 9430000
| 32774200
|
2019年
| 18948500
| 3758000
| 933700
| 3170000
| 26810200
|
差额
| 29100
| 68700
| 198200
| -6260000
| -5964000
|
差异率
| 0.15%
| 1.86%
| 26.95%
| -66.38%
| -18.20%
|
产生差异原因
|
|
| 退休人员公用经费
及医保调增
| 本年度未安排财拨项目支出
|
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本年度财政拨款预算调整项合计2482200元,其中:
预算项目
| 政府预算经济分类
| 调增金额（元）
|
吴丽萍同志退休一次性补贴及李惠玲做实职业年金
| 机关工资福利支出
| 38756.74
|
2019年少年校园足球
| 机关商品和服务支出
| 10000.00
|
2019年高中免学费资金
| 对个人和家庭的补助
| 9300.00
|
2019年高中免学费（第二批）
| 对事业单位经常性补助
| 24900.00
|
2019年高中助学金资金
| 对个人和家庭的补助
| 114000.00
|
教师人员补贴经费.
| 对事业单位经常性补助
| 200000.00
|
预拨教师收入提标资金
| 对事业单位经常性补助
| 370000.00
|
校园维修改造
| 机关商品和服务支出
| 1153100.00
|
2019年基本支出增支
| 对事业单位经常性补助
| 119065.40
|
2018年7月至2019年12月调资
| 对事业单位经常性补助
| 753874.00
|
教师节奖励
| 机关工资福利支出
| 3400.00
|
教师绩效工资（第二批）
| 对事业单位经常性补助
| 191400.00
|
教师绩效工资（第三批）
| 对事业单位经常性补助
| 793700.00
|
预拨教师收入提标资金
| 对事业单位经常性补助
| 910000.00
|
2019年绩效工资提标（第一批）
| 机关工资福利支出
| 1838000.00
|
学生宿舍楼、实验楼改造项目
| 对事业单位资本性补助
| 3600000.00
|
学生楼和实验楼改造
| 对事业单位资本性补助
| 100000.00
|
2018年全市重点工作记功奖励
| 对事业单位经常性补助
| 1500.00
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合计
| | 10230996.14
|
（二）收入支出决算情况
收入决算上下年对比
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| | | | 单位:元
|
年度
| 财政补助收入
| 事业收入
| 其他收入
| 合计
|
2018年
| 28456400.00
| 6216745.30
| 56500.00
| 34729645.30
|
2019年
| 30755196.14
| 6575353.36
| 0.00
| 37330549.50
|
与上年相比差额
| 2298796.14
| 358608.06
| -56500.00
| 2600904.20
|
差异率
| 8.08%
| 5.77%
| -100.00%
| 7.49%
|
差异产生的原因
| 本年政府一般债券拨款建附属楼及教师绩效提标
|
| 据实列收，本年度无其他收入
| 本年政府一般债券拨款建附属楼及教师绩效提标
|
支出决算上下年对比
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|
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|
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|
| 单位:元
|
年度
| 工资福利支出
| 商品和服务支出
| 对个人和家庭的补助支出
| 其他资本性支出
| 合计
|
2018年
| 19916958.56
| 6451838.3
| 1052425.44
| 658541.4
| 28079763.7
|
2019年
| 24168196.14
| 7869168.09
| 831400
| 4569292
| 37438056.23
|
差额
| 4251237.58
| 1417329.79
| -221025.44
| 3910750.60
| 9358292.53
|
差异率
| 21.34%
| 21.97%
| -21.00%
| 593.85%
| 33.33%
|
产生差异
原因
| 教师工资提标
| 维修费用比上年多
| 阳光班助学人数减少
| 附属楼建设，
诵弦楼改造
| 附属楼建设，
教师绩效提标
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（二）关于“三公”经费支出说明
黄石七中2018-2019年“三公”经费对照表
单位：元
| | | | | | | | 单位：元
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项目
| 公务用车
| 招待费
| 因公出国
| 合计
|
预算数
| 决算数
| 预算数
| 决算数
| 预算数
| 决算数
| 预算数
| 决算数
|
2018年
| 70000
| 39069.39
| 50000
| 1540
| 60000
| 0
| 180000
| 40609.39
|
2019年
| 0
| 0
| 50000
| 1540
| 60000
| 0
| 110000
| 1540
|
上下年对比差额
| -70000
| -39069.4
| 50000
| 31520
| 0
| 0
| -70000
| -39069.39
|
上下年对比差异率
| -100.00%
| -100.00%
| 100.00%
| 2046.75%
| 0.00%
|
| -38.89%
| -96.21%
|
产生差异
的原因
| 公务用车
停用
| 上年招待费本年
结账及大型考试增多
| 本年未安排公务出国
| 公车停用
| 公车停用
|
说明：
1、本年度未购置公务用车，因公车改革，本年度无公务用车费用。
2、因公出国0人次，支出0元。
3、国内公务接待费16批次，1537人次工作餐。主要为学校承办大型考试、组织大型活动工作餐。
（三）关于机关运行经费支出说明
我校2019年度事业运行经费37438056.23元，上年度事业运行经费28079763.70元元，比上年度增加9358292.53元，提高33.339%，主要原因如下：（1）本年度学校建设附属楼，有基建专项拨款；（2）本年度绩效工资提标。
2019年度事业运行经费支出结构如下：
（四）关于政府采购支出说明
本单位2019年度政府采购支出总额1118.73万元，其中：政府采购货物支出66.08万元、政府采购工程支出1000.10万元、政府采购服务支出52.54万元。其中：授予中小企业合同金额118.62万元，占政府采购支出总额的10.60%。
（五）关于国有资产占用情况说明
我校截至2019年12月31日，固定资产账面价值64389041.34元，上年末固定资产账面价值63777961.78元，比上年增长611079.56元，主要为2019年购置了办公家具、办公用计算机、教室办公室空调等。
账面车辆2辆，1辆已报车改办参加车改待批复，另1辆已交车管所核销，但财政未批复下账。车辆数量与上年相比无变化。
学校无单价50万元以上的通用设备，也无单价100万元以上的专用设备。与上年相比无变化。
（六）关于2019年度预算绩效情况的说明
预算绩效管理工作开展情况：
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元。
我校2019年无年初预算安排的专项支出。
(七）关于政府性基金收支情况
我校2019年未安排政府性基金收入、支出。
三、名词解释
1、“三公”经费：全口径反映单位全年公务用车费用、公务接待费用、因公出国费用。
2、事业运行经费：全口径反映单位全年支出，含人员支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等。
四、决算组织、编报、审核情况：
学校专门成立了决算编制工作小组，工作人员及分工如下：
组长：张兰喜
副组长：杨永康
决算报编人：易虹叶兰
决算审核人：杨永康
附件：黄石七中2019年部门决算公开套表
二O二O年九月二十四日
黄石市第七中学2019年部门决算公开
