黄石市第七中学关于2018年度
部门决算信息公开的说明
目录
一、部门概况
二、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
（二）关于“三公”经费支出说明
（三）关于机关运行经费支出说明
（四）关于政府采购支出说明
（五）关于国有资产占用说明
（六）关于2018年度预算绩效情况的说明
三、名词解释
四、决算组织、编报、审核情况
一、部门概况
（一）主要职责：高中教育
（二）单位基本信息(机构设置等)
我校创建于1958年，主要职责为高中教育。多年来，学校坚持“育人为本，教育平等”的办学理念，以“老百姓上得起信得过的优质高中”为工作目标，坚持“特色立校，科研兴校，管理强校”的办学方略，全校教职园工爱岗敬业、勤奋创新、努力工作，取得了丰硕的教育教学成果。
我校位于黄石西大门，坐落在青山湖畔，虎头山下，东依黄石长江公路大桥，南靠武黄高速公路，西邻天方、天虹住宅开发区，北朝顺佳、四季花城、湖滨国际小区。1路、2路、9路、14路、16路、19路公汽均在校门口停靠，交通十分便利，是求学的理想之地。
我校1978年被确定为黄石市首批重点高中之一，1999年初中剥离成为黄石市教育局直属的单设高中，2006年被评为黄石市级示范高中，进入新世纪，学校荣获由黄石市人民政府授予的黄石市文明单位花园式单位；黄石市教育局授予的优秀领导班子，五好班子等荣誉。同时学校还获得各类专项荣誉；湖北省普通高考先进考点，高校招生工作先进单位、教学质量创新奖、办学特色奖，教科研十强学校、教科研先进学校、教科研校刊全国一等奖，湖北省青少年科技创新大赛第18、20、22届优秀组织奖。2005～2009年荣获湖北省综合实验活动课实验与研究先进单位，湖北省综合实验活动课程课题研究成果一等奖，湖北省劳动与技术教育课题研究先进单位，黄石市国防教育先进单位等。五十多年来，黄石七中经历了风风雨雨，今天的黄石七中正处在振兴时期，学校各方面工作发生了翻天覆地的变化。
黄石七中校园占地80余亩，2011年9月新建辅助教学楼9855平方米，2013年10月新建运动场及看台完工，生均教学用房面积大大提高，实验楼、运动场、学生公寓等一应俱全，有先进的教学设备，有完善的后勤服务。图书馆、阅览室、微机室、多功能教室、监控室、录播教室、学术报告厅设备一流；图书馆、阅览室、实验室引你畅游知识的海洋；美术室、练琴房、形体训练房，培养你的的艺术特长;月季园、红枫园、绿化长廊，让你赏心悦目；公寓、食堂、宿舍，让你找到回家的感觉。
我校为全额拨款事业单位，机构编制1个，2018年末实有在职在编教职工129人，退休教职工77人，其他人员24人，年末在校学生数1710人。
学校实行校长负责制，下设党政办公室、教务处、德体卫艺处、总务处、教科处、安保处、工会、团委、年级组等职能部门。
二、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
2018年财政拨款年初预算数25974200元，决算数28456400元。事业收入年初预算数6800000元，决算数6216745.30元。
收入预算上下年对比
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| 单位:元
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年度
| 财政补助收入
| 财政专户资金
收入
| 其他收入
| 上年结余
| 合计
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2017年
| 20927900
| 2550000
| 494600
| 0
| 23972500
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2018年
| 25974200
| 6800000
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| 32774200
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与上年相比差额
| 5046300
| 4250000
| -494600
| 0
| 8801700
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差异率
| 24.11%
| 166.67%
| -100.00%
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| 36.72%
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差异产生的原因
| 工资标准、项目增加
| 上年只反映书本费往来,本年度教育性收费都在本科目反映
| 其他收入按实际列收支,不作预算
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支出预算上下年对比
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| 单位:元
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年度
| 工资福利支出
| 商品和服务支出
| 对个人和家庭的补助支出
| 项目支出
| 合计
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2017年
| 16717000
| 2463900
| 2041700
| 2750000
| 23972600
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2018年
| 18919400
| 3689300
| 735500
| 9430000
| 32774200
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差额
| 2202400
| 1225400
| -1306200
| 6680000
| 8801600
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差异率
| 13.17%
| 49.73%
| -63.98%
| 242.91%
| 36.72%
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产生差异原因
| 工资调标
| 公用经费财政拨款
按生均1200预算
| 退休人员转入社保
| 附属楼建设列入
项目预算
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本年度财政拨款预算调整项合计2482200元,其中:
(1) 学生助学金116100元
(2) 学费减免7200元
(3) 绩效工资提标973000元
(4) 教师人员经费400000万元
(5) 校园足球省级专项10000元
(6) 退休一次性补贴,公用经费提标401800元
(7) 事业发展费专项拨款574100元、
（二）收入支出决算情况
收入决算上下年对比
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| 单位:元
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年度
| 财政补助收入
| 事业收入
| 其他收入
| 合计
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2017年
| 27459784.00
| 2277700.00
| 27833.00
| 29765317.00
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2018年
| 28456400.00
| 6216745.30
| 56500.00
| 34729645.30
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与上年相比差额
| 996616.00
| 3939045.30
| 28667.00
| 4964328.30
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差异率
| 3.63%
| 172.94%
| 103.00%
| 16.68%
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差异产生的原因
| 附属楼建设费用列入本年收入
| 上年度只含书本费收入,本年度包括了全部教育收费
| 据实列收
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支出决算上下年对比
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| 单位:元
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年度
| 工资福利支出
| 商品和服务支出
| 对个人和家庭的补助支出
| 其他资本性支出
| 合计
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2017年
| 19518257.1
| 6025544.97
| 5731340.11
| 1873579
| 33148721.18
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2018年
| 19916958.56
| 6451838.3
| 1052425.44
| 658541.4
| 28079763.7
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差额
| 398701.46
| 426293.33
| -4678914.67
| -1215037.60
| -5068957.48
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差异率
| 2.04%
| 7.07%
| -81.64%
| -64.85%
| -15.29%
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产生差异
原因
| 工资调标
| 公用经费
预算提标
| 退休工资转社
保发放
| 附属楼经费未列支
| 附属楼经费未列支
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（二）关于“三公”经费支出说明
黄石七中2017-2018年“三公”经费对照表
单位：元
项目
| 公务用车
| 招待费
| 因公出国
| 合计
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预算数
| 决算数
| 预算数
| 决算数
| 预算数
| 决算数
| 预算数
| 决算数
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2017年
| 80000
| 47825.68
| 30000
| 2760
| 60000
| 0
| 170000
| 50585.68
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2018年
| 70000
| 39069.39
| 50000
| 1540
| 60000
| 0
| 180000
| 40609.39
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上下年对比差额
| -10000
| -8756.29
| 20000
| -1220
| 0
| 0
| 10000
| -9976.29
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上下年对比差异率
| -12.50%
| -18.31%
| 66.67%
| -44.20%
| 0.00%
|
| 5.88%
| -19.72%
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产生差异的原因
| 车辆使用减少
| 车辆使用减少
| 大型活动工作餐列入招待费
| 2018年实际支出的招待费当年未结算
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说明：
1、本年度未购置公务用车，公务用车保有量：1辆
2、因公出国0人次，支出0元。
3、国内公务接待费2批次，77人工作餐。
（三）关于机关运行经费支出说明
我校2018年度事业运行经费28079763.70元，上年度事业运行经费33,148,721.18元，比上年度减少5068957.48元，降低15.29%，主要原因如下：（1）上年度补发事业单位工资标准提高新旧工资差额；（2）上年度教育附加安排的支出比本年度多。
2018年度事业运行经费支出结构如下：
（四）关于政府采购支出说明
本单位2017年度政府采购支出总额116.02万元，其中：政府采购货物支出45.77万元、政府采购工程支出52.90万元、政府采购服务支出17.35万元。其中：授予中小企业合同金额63.12万元，占政府采购支出总额的54.40%。
（五）关于国有资产占用情况说明
我校截至2018年12月31日，固定资产账面价值63777961.78元，上年末固定资产账面价值62945615.06元，比上年增长83.23万元，主要为2018年购置了图书室家具、直饮水机22台、电子显示屏等。账面车辆2辆，实际使用1辆，另1辆已交车管所核销，但财政未批复下账。1辆公务用车用于日常公务。车辆情况与上年相比无变化。
学校无单价50万元以上的通用设备，也无单价100万元以上的专用设备。与上年相比无变化。
（六）关于2018年度预算绩效情况的说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金644万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
1、项目概况
(1)校园建设及设备购置
我校在校学生1700余人，为适应现代化教育教学的需要，学校需建设学生宿舍楼，改造图书阅览室，改造校史展览馆，购置直饮水设备。学校拟定相关方案报请市教育局审核，同意我校实施该项目，项目预算1040万元，2018年预算安排644万元。
2、项目实施情况
（1）直饮水设备。该分项预算300000元。2018年购置直饮水机22台，成交供应商：黄石港区圣水泉净水设备经营部，成交价格249266元。该项目完成后，切实解决了师生饮水，确保饮水安全。
（2）校史展览馆改造。该分项预算300000元。为展示60年办学成果，加强校园文化建设而实施该项目。年底尚在实施中。
（3）图书阅览室改造。该分项预算300000元。为打造书香校园，营造师生爱读书、勤读书的学习氛围而实施该项目。年底尚在实施中。
（4）宿舍楼建设工程
该项目预算96000000元，本年度预算安排5640000元。由于该项目规划审批手续迟迟不能到位，导致该项目启运滞后。年底已完成规划设计，并申报了政府采购计划。
3、项目绩效目标
改善办学条件，提高办学质量，办人民满意的教育。
4、项目绩效评价
直饮水设备购置项目完成后，解决了师生的饮用水冷、热水供应，确保水质安全。直饮水项目委托第三方询价采购，资金管理规范，账目清楚，项目支出证明材料齐全。
二、部门决算中项目绩效自评结果
我校今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
校园建设及设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为644万元，执行数为28.79万元，完成预算的4.47%。
主要产出和效果：一是解决了全校师生的饮水问题，保证了饮水安全；二是完成了图书信息电子化，为后期电子借阅的实施奠定了基础。
存在的问题及原因：一是预算执行时效性不强。由于附属楼建设项目规划审批手续迟迟不能到位，导致该项目启运滞后。二是项目管理需进一步精化化。
下一步改进措施：
1、切实落实项目管理的相关要求，严格执行绩效评价的相关规定。
2、强化内部队伍建设，提升项目管理能力，提高绩效管理及评价水平。
3、尽快推进项目实施进度。
附件：《2018年项目支出绩效自评表》（见附件一）
校园项目绩效自评综述：2018年度校园建设及设备购置项目绩效实施过程按程序实施，但推进慢，附属楼项目未能如期启动。自评等级：中。
三、名词解释
1、“三公”经费：全口径反映单位全年公务用车费用、公务接待费用、因公出国费用。
2、事业运行经费：全口径反映单位全年支出，含人员支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等。
四、决算组织、编报、审核情况：
学校专门成立了决算编制工作小组，工作人员及分工如下：
组长：张兰喜
副组长：卢平
决算报编人：易虹 叶兰
决算审核人：卢平
二O一九年九月二十四日
附件一：2018年黄石七中决算项目支出绩效自评表/uploadfiles/file/20201120/4!20201120201153207.xls
附件二：黄石市第七中学2018年决算公开套表/uploadfiles/file/20201120/4!20201120201357597.xls
