黄石市第七中学2020年部门预算公开
目 录
一、2020年部门主要职责及机构设置情况
二、2020年汇总预算情况
三、2020年部门预算收支总体情况
四、2020年预算收支增减变化情况说明
五、2020年部门预算行政运行经费（公用经费）安排情况
六、2020年部门预算政府采购安排情况说明
七、2020年部门预算车辆情况
八、2020年部门预算“三公”经费预算安排情况
九、2020年部门预算项目绩效情况
十、名词解释
十一、黄石市第七中学2020年部门预算公开表格（8张表）（见附件）
黄石市第七中学2020年部门预算公开说明
一、2020年部门主要职责及机构设置情况
我校为三年制全日制高中，主要职责为高中教育，学校实行校长负责制，下设党政办、教务处、教科处、德体卫艺处、总务处等处室及工会、团委等群团组织。
学校现有34个教学班，在校学生1760人。
我校为独立的法人单位，无下级单位，年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。
纳入2020年预算编制的在职人员132人，退休人员77人，遗属1人，其他临时人员24人。
二、2020年汇总预算情况
本单位为独立的法人单位，无下设单位，汇总预算即为本单位预算。2020年预算情况如下：
（一）2020年收入预算3357.93万元,其中：
1、财政拨款2566.93万元；
2、
专户管理的事业收入628.60万元（含单位往来收入431万元，教育收费收入360万元）。
3、
政府性基金安排的收入0元。
（二）2020年支出预算3357.93万元，其中：
1、基本支出2966.93万元，其中：工资福利支出2483.53万元，商品和服务支出406.52万元，对个人和家庭的补助支出73.88万元。
2、项目支出391万元（含代收书本费及医疗保险支出371万元及办公设备购置支出20万元）。
3、政府性基金安排的支出0元。
三、2020年部门预算收支总体情况
（一）2020年收入预算3357.93万元,其中：
1、财政拨款2566.93万元；
2、专户管理的事业收入791万元（含单位往来收入431万元，教育收费收入360万元）。
3、政府性基金安排的收入0元。
（二）2020年支出预算3357.93万元，其中：
1、基本支出2966.93万元，其中：工资福利支出2486.53万元，商品和服务支出406.52万元，对个人和家庭的补助支出73.88万元。
2、项目支出391万元（含代收书本费及医疗保险支出371万元及办公设备购置支出20万元。）
3、政府性基金安排的支出0元。
四、2020年预算收支增减变化情况说明
2019年收支预算2681.02万元，2020年收支预算3357.93万元，比上年增加676.91万元，主要原因为2020年预算将绩效工资提标部分及代收学生医保费用列入了年初预算而2019年预算中未列。
五、2020年部门预算行政运行经费（公用经费）安排情况
（单位：万元）
经济科目
| 总计
| 财政拨款
| 专户管理的事业收入
|
财政拨款小计
| 经费拨款
| 国有资产有偿使用收入安排的拨款
| 专户管理
的事业收
入小计
| 往来收入
| 教育收费收入
|
合计
| 406.52
| 292.42
| 282.42
| 10.00
| 114.10
| 40.00
| 74.10
|
办公费
| 90.60
| 47.60
| 37.60
| 10.00
| 43.00
| 30.00
| 13.00
|
印刷费
| 20.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 20.00
| 0.00
| 20.00
|
水电费
| 45.80
| 45.80
| 45.80
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
邮电费
| 7.20
| 7.20
| 7.20
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
物业管理费(租赁费)
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
差旅费
| 11.00
| 11.00
| 11.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
因公出国（境）费用
| 6.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 6.00
| 0.00
| 6.00
|
维修(护)费
| 26.00
| 14.00
| 14.00
| 0.00
| 12.00
| 10.00
| 2.00
|
会议费
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
培训费
| 7.60
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 7.60
| 0.00
| 7.60
|
公务接待费
| 5.00
| 5.00
| 5.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
劳务费(委托业务费)
| 91.80
| 91.80
| 91.80
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
交通费
| 7.50
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 7.50
| 0.00
| 7.50
|
工会经费
| 31.12
| 31.12
| 31.12
| 0
| 0
| 0
| 0
|
福利费
| 56.9
| 38.9
| 38.9
| 0
| 18
| 0
| 18
|
六、2020年部门预算政府采购安排情况说明
我校2020年政府采购预算总金额40万元，包括印刷、办公耗材类30万元；包括办公设备购置费用10万元。经费来源为专户管理的事业收入。
七、2020年部门预算车辆情况
我校资产账面有2辆小型公务用车，因其中一辆已报车管所报废，但财政未批复，未下账，实有1辆小型公务用车。因公务用车改革，2020年预算未安排车辆运行维护经费。
八、2020年部门预算“三公”经费预算安排情况
1、2020年预算财政拨款经费安排公务接待费5万元，主要预算为各类大型考试工作餐、公务接待等，与2019年预算一致。
2、因公务用车制度改革，2020年预算未安排车辆费用。2019年预算安排车辆费用0万元。本年预算无车辆购置费。
3、财政拨款经费安排出国出境费用6万元，主要预算为中美千校携手国际交流费用。与2019年预算一致。经费来源为专户管理的事业收入。
九、2020年部门预算项目绩效情况
2020年部门预算项目支出391万元，资金性质为专户管理的事业收入，其中代收书本资料费及医疗保险费371万元，设备购置20万元。2020年度部门预算未安排财政拨款的项目支出经费。
2019年专户管理的事业收入安排的项目支出预算317万元，财政拨款安排的项目支出0元。
十、名词解释
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金
（二）各支出功能分类科目（到顶级）
205教育（类）02普通教育（款）04高中教育（项）
（三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
（四）项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。
（五）三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）费用。
十一、黄石市第七中学2020年部门预算公开表格（8张表）（见附件）
二O二年六月
黄石七中2020部门单位预算公开表格（8张表）/uploadfiles/file/20201120/4!20201120202257938.xls
