黄石市第七中学年部门预算公开
目 录
一、2019年部门主要职责及机构设置情况
二、2019年汇总预算情况
三、2019年部门预算收支总体情况
四、2019年预算收支增减变化情况说明
五、2019年部门预算行政运行经费（公用经费）安排情况
六、2019年部门预算政府采购安排情况说明
七、2019年部门预算车辆情况
八、2019年部门预算“三公”经费预算安排情况
九、2019年部门预算项目绩效情况
十、名词解释
十一、黄石市第七中学2019年部门预算公开表格（8张表）（见附件）
黄石市第七中学年部门预算公开说明
一、2019年部门主要职责及机构设置情况
我校为三年制全日制高中，主要职责为高中教育，学校实行校长负责制，下设党政办、教务处、教科处、德体卫艺处、总务处等处室及工会、团委等群团组织。
学校现有33个教学班，在校学生约1710人。
我校为独立的法人单位，无下级单位，年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。
纳入2019年预算编制的在职人员130人，退休人员77人，遗属1人，其他临时人员24人。
二、2019年汇总预算情况
本单位为独立的法人单位，无下设单位，汇总预算即为本单位预算。2019年预算情况如下：
（一）2019年收入预算2681.02万元,其中：
1、财政拨款2052.42万元（含经费拨款1984.88万元，纳入预算管理的专项收入安排的拨款58万元，纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款9.54万元）；
2、
专户管理的事业收入628.60万元（含单位往来收入313万元，教育收费收入315.60万元）。
（二） 2019年支出预算2691.02万元，其中：
1、基本支出2364.02万元，其中：工资福利支出1894.85万元，商品和服务支出375.80万元，对个人和家庭的补助支出93.37万元。
2、项目支出317万元（含书本费支出273万元及办公设备购置支出44万元）。
三、2019年部门预算收支总体情况
（一）2019年收入预算2681.02万元,其中：
1、财政拨款2052.42万元（含经费拨款1984.88万元，纳入预算管理的专项收入安排的拨款58万元，纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款9.54万元）；
3、
专户管理的事业收入628.60万元（含单位往来收入313万元，教育收费收入315.60万元）。
（二） 2019年支出预算2691.02万元，其中：
1、基本支出2364.02万元，其中：工资福利支出1894.85万元，商品和服务支出375.80万元，对个人和家庭的补助支出93.37万元。
2、项目支出317万元（含书本费支出273万元及办公设备购置支出44万元。）
四、2019年预算收支增减变化情况说明
2018年收支预算3277.42万元，含644万元的校园建设及设备购置项目经费。2019年收支预算2681.02万元，比上年减少586.40万元，主要原因为2019年预算中未安排财政拨款的项目经费。
五、2019年部门预算行政运行经费（公用经费）安排情况
（单位：万元）
支出项目
| 总计
| 财政拨款
| 专户管理的事业收入
|
财政拨款
小计
| 经费拨款
（补助）
| 纳入预算管理
的国有资产有
偿使用收入安
排的拨款
| 专户管理
的事业
收入小计
| 单位往来
收入
| 教育收费收入
|
商品和服务支出
| 309.24
| 214.74
| 205.20
| 9.54
| 94.50
| 20.00
| 74.50
|
办公费
| 87.70
| 67.70
| 67.70
|
| 20.00
| 20.00
| 0.00
|
印刷费
| 30.00
| 30.00
| 30.00
|
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
水电费
| 43.00
| 43.00
| 43.00
|
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
邮电费
| 7.20
| 7.20
| 7.20
|
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
物业管理费
（租赁）
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
差旅费
| 5.00
| 5.00
| 5.00
|
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
因公出国（境）费用
| 6.00
| 0.00
| 0.00
|
| 6.00
| 0.00
| 6.00
|
维修(护)费
| 39.70
| 16.00
| 16.00
|
| 23.70
| 0.00
| 23.70
|
会议费
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
培训费
| 14.30
| 0.00
| 0.00
|
| 14.30
| 0.00
| 14.30
|
公务接待费
| 5.00
| 5.00
| 5.00
|
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
劳务费
| 71.34
| 40.84
| 31.30
| 9.54
| 30.50
| 0.00
| 30.50
|
交通费
| 0
| 0
| 0
| 0
| 7
| 0
| 7
|
公各用车运行维护费
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
其他交通费
| 7
| 0
| 0
| 0
| 7
| 0
| 7
|
职工福利费
| 59.56
| 52.36
| 52.36
|
| 7.2
|
| 7.2
|
工会经费
| 30.47
| 23.27
| 23.27
|
|
|
|
|
福利费
| 29.09
| 29.09
| 29.09
|
|
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|
六、2019年部门预算政府采购安排情况说明
我校2019年政府采购预算总金额64万元，其中财政拨款采购预算40万元，包括印刷、办公耗材类40万元；纳入专户管理的事业收入采购预算24万元，包括办公设备购置费用24万元。
七、2019年部门预算车辆情况
我校资产账面有2辆小型公务用车，因其中一辆已报车管所报废，但财政未批复，未下账，实有1辆小型公务用车。因公务用车改革，2019年预算未安排车辆运行维护经费。
八、2019年部门预算“三公”经费预算安排情况
1、2019年预算财政拨款经费安排公务接待费5万元，主要预算为各类大型考试工作餐、公务接待等，与2018年预算一致。
2、因公务用车制度改革，2019年预算未安排车辆费用。2018年预算安排车辆费用7万元。本年预算无车辆购置费。
3、财政拨款经费安排出国出境费用6万元，主要预算为中美千校携手国际交流费用。与2018年预算一致。
九、2019年部门预算项目绩效情况
2019年部门预算项目支出317万元，资金性质为专户管理的事业收入，其中书本费273万元，设备购置44万元。2019年度部门预算未安排财政拨款的项目支出经费。
2018年财政拨款项目支出预算644万元。
十、名词解释
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金
（二）各支出功能分类科目（到顶级）
205教育（类）02普通教育（款）04高中教育（项）
（三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
（四）项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。
（五）三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）费用。
十一、黄石市第七中学2019年部门预算公开表格（8张表）（见附件）
二O一九年二月
黄石市第七中学2019年部门预算公开表格（8张表）/uploadfiles/file/20201120/4!20201120202736645.xls
