我校根据（黄财预发[2020]213号）《市财政局关于编制市直部门2021年预算和2021-2023年支出规划的通知》要求编制本单位2021年预算，并根据黄财预发[2021]12号《市财政局关于批复2021年市直部门预算的通知》批复的预算进行公开。
黄石市第七中学2021年部门预算公开
目录
一、2021年部门主要职责及机构设置情况
二、2021年汇总预算情况
三、2021年部门预算收支总体情况
四、2021年预算收支增减变化情况说明
五、2021年部门预算行政运行经费（公用经费）安排情况
六、2021年部门预算政府采购安排情况说明
七、2021年部门预算车辆情况
八、2021年部门预算“三公”经费预算安排情况
九、国有资产占用情况说明
十、2021年部门预算项目绩效情况
十一、名词解释
十二、黄石市第七中学2021年部门预算公开表格（8张表）（见附件）
黄石市第七中学2021年部门预算公开说明
一、2021年部门主要职责及机构设置情况
我校为三年制全日制高中，主要职责为高中教育，学校实行校长负责制，下设党政办、教务处、教科处、德体卫艺处、总务处等处室及工会、团委等群团组织。
学校现有36个教学班，在校学生1860人。
我校为独立的法人单位，无下级单位，年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。
纳入2021年预算编制的在职人员141人，退休人员78人，遗属1人，其他临时人员25人。
二、2021年汇总预算情况
本单位为独立的法人单位，无下设单位，汇总预算即为本单位预算。2021年预算情况如下：
（一）2021年收入预算4168.40万元,其中：
1、财政拨款3253.76万元；
2、专户管理的事业收入914.64万元（含单位往来收入530.44万元，教育收费收入384.20万元）。
3、政府性基金安排的收入0元。
（二）2021年支出预算4168.40万元，其中：
1、基本支出3417.96万元，其中：工资福利支出2877.52万元，商品和服务支出477.73万元，对个人和家庭的补助支出62.71万元。
2、项目支出750.44万元（含代收书本费及医疗保险支出办公设备购置支出450.44万元，校园维修改造及设备购置300万元）。
3、政府性基金安排的支出0元。
三、2021年部门预算收支总体情况
（一）2021年收入预算4168.40万元,其中：
1、财政拨款3253.76万元；
2、专户管理的事业收入914.64万元（含单位往来收入530.44万元，教育收费收入384.20万元）。
3、政府性基金安排的收入0元。
（二）2021年支出预算4168.40万元，其中：
1、基本支出3417.96万元，其中：工资福利支出2877.52万元，商品和服务支出477.73万元，对个人和家庭的补助支出62.71万元。
2、项目支出750.44万元（含代收书本费及医疗保险支出办公设备购置支出450.44万元，校园维修改造及设备购置300万元）。
3、政府性基金安排的支出0元。
四、2021年预算收支增减变化情况说明
2021年收支预算4168.40万元，2020年收支预算3357.93万元，比上年增加810.47万元，主要原因为：2020年预未安排财政拨款项目支出，2021年安排了财政拨款项目支出300万元；学校在校生人数及教职工人数比上年增加，人员经费支出、公用经费支出比上年多；学效工资提标部分及代收学生医保费用列入了2021年预算而上年预算未列。
五、2021年部门预算行政运行经费（公用经费）安排情况
（单位：万元）
经济科目
| 总计
| 财政拨款
| 专户管理的事业收入
|
财政拨款小计
| 经费拨款
| 国有资产有偿使用收入安排的拨款
| 专户管理
的事业收
入小计
| 往来收入
| 教育收费收入
|
合计
| 477.73
| 314.43
| 307.43
| 7
| 163.3
| 90
| 73.3
|
办公费
| 108.34
| 59.84
| 52.84
| 7
| 48.5
| 20
| 28.5
|
印刷费
| 10
| 10
| 10
| | | | |
水电费
| 30.8
| 30.8
| 30.8
| | | | |
邮电费
| 7.2
| 7.2
| 7.2
| | | | |
物业管理费(租赁费)
| | | | | | | |
差旅费
| 5
| 5
| 5
| | | | |
因公出国（境）费用
| | | | | | | |
维修(护)费
| 88
| 18
| 18
| | 70
| 70
| |
会议费
| | | | | | | |
培训费
| 7.8
| 7.8
| 7.8
| | | | |
公务接待费
| 5
| 5
| 5
| | | | |
专用材料费
| 5
| 5
| 5
| | | | |
劳务费(委托业务费)
| 92.06
| 81.56
| 81.56
| | 10.5
| | 10.5
|
交通费
| 8.66
| 2.26
| 2.26
| | 6.4
| | 6.4
|
工会经费
| 36.43
| 36.43
| 36.43
| | | | |
福利费
| 73.44
| 45.54
| 45.54
| | 27.9
| | 27.9
|
六、2021年部门预算政府采购安排情况说明
我校2021年政府采购预算总金额25万元，包括办公设备购置费20万元，办公消耗用品5万元。经费来源为专户管理的事业收入。
七、2021年部门预算车辆情况
我校资产账面有1辆小型公务用车，已报车管所报废，但财政未批复，未下账。2021年预算未安排车辆运行维护经费。
八、2021年部门预算“三公”经费预算安排情况
1、2021年预算财政拨款经费安排公务接待费5万元，主要预算为各类大型考试工作餐、公务接待等，与2020年预算一致。
2、因公务用车制度改革，2021年预算未安排车辆费用。2020年预算安排车辆费用0万元。本年预算无车辆购置费。
3、财政拨款经费安排出国出境费用0万元。
九、国有资产占用情况说明
我校2021年初固定资产原值67034556.99元，累计折旧28203661.31元，固定资产净值38830895.68元。无形资产原值40311.92元，累计摊销13437.32元，无形资产净值26874.60元。
十、2021年部门预算项目绩效情况
2021年部门预算项目支出750.44万元，其中：
1、校园维修改造及设备购置经费300万元为，资金性质为财政专项收入拨款。用于附属楼主体工程续建及附属辅助工程（化粪池、泵房、道路恢复）及配套设备（学生宿舍床位、宿舍电扇、空调、餐厨设备、安防监控、防护网、食堂消费一卡通系统等）。
2、办公设备购置及代收书本资料费等450.44万元，资金性质为专户管理的事业收入。
2020年预算未安排财政拨款项目支出，专户管理的事业收入中安排的代收书本资料费及医疗保险费371万元，设备购置20万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金
（二）各支出功能分类科目（到顶级）
205教育（类）02普通教育（款）04高中教育（项）
（三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
（四）项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。
（五）三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）费用。
十二、黄石市第七中学2021年部门预算公开表格（8张表）（见附件）
二O二一年二月
黄石市第七中学2021年部门预算公开表格（8张表）/uploadfiles/file/20210129/4!20210129172504101.xls
