我校根据（黄财预发[2022]225号）《市财政局关于编制市直部门2022年预算和2022-2024年支出规划的通知》要求编制本单位2022年预算，并根据黄财预发[2022]32号《市财政局关于批复2022年市直部门预算的通知》批复的预算进行公开。
黄石市第七中学2022年部门预算公开
目 录
一、2022年部门主要职责及机构设置情况
二、2022年汇总预算情况
三、2022年部门预算收支总体情况
四、2022年预算收支增减变化情况说明
五、2022年部门预算行政运行经费（公用经费）安排情况
六、2022年部门预算政府采购安排情况说明
七、2022年部门预算车辆情况
八、2022年部门预算“三公”经费预算安排情况
九、国有资产占用情况说明
十、2022年部门预算项目绩效情况
十一、名词解释
十二、黄石市第七中学2022年部门预算公开表格（10张表）（见附件）
十三、黄石七中2022年部门预算项目支出绩效目标批复表（2022年）
十四、黄石七中2022年部门预算项目绩效申报表(26万元)
黄石市第七中学2022年部门预算公开说明
一、2022年部门主要职责及机构设置情况
我校为三年制全日制高中，主要职责为高中教育，学校实行校长负责制，下设党政办、教务处、教科处、德体卫艺处、总务处等处室及工会、团委等群团组织。
学校现有38个教学班，在校学生1942人。
我校为独立的法人单位，无下级单位，年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。
纳入2022年预算编制的在职人员150人，退休人员78人，其他临时人员26人。
二、2022年汇总预算情况
本单位为独立的法人单位，无下设单位，汇总预算即为本单位预算。2022年预算情况如下：
（一）2022年收入预算4437.31万元,其中：
1、财政拨款3421.28万元；
2、专户管理的事业收入469.28万元；
3、单位资金收入546.75万元；
4、政府性基金安排的收入0元。
（二） 2022年支出预算4437.31万元，其中：
1、人员类项目支出3136.99万元，其中：工资福利支出3102.10万元，对个人和家庭的补助支出34.89万元。
2、运转类项目支出517.57万元，其中：公用经费项目支出517.57万元。
3、特定目标类项目类支出782.75万元，其中：校园维修改造及设备购置260万元，新高考装备支撑项目26万元，设备购置10万元，教材教辅资料学生医保水电费等486.75万元。
4、政府性基金安排的支出0元。
三、2022年部门预算收支总体情况
（一）2022年收入预算4437.31万元,其中：
1、财政拨款3421.28万元；
2、专户管理的事业收入469.28万元；
3、单位资金收入546.75万元；
4、政府性基金安排的收入0元。
（二） 2022年支出预算4437.31万元，其中：
1、人员类项目支出3136.99万元，其中：工资福利支出3102.10万元，对个人和家庭的补助支出34.89万元。
2、运转类项目支出517.57万元，其中：公用经费项目支出517.57万元。
3、特定目标类项目类支出782.75万元，其中：校园维修改造及设备购置260万元，新高考装备支撑项目26万元，设备购置10万元，教材教辅资料学生医保水电费等486.75万元。
4、政府性基金安排的支出0元。
四、2022年预算收支增减变化情况说明
2022年收支预算4437.31万元，2021年收支预算 4168.40 万元，比上年增加268.91万元，主要原因为：2021年预算在职人员139人，2022年预算在职人员150人，人员经费有较大幅度上升。。
五、2022年部门预算行政运行经费（公用经费）安排情况
（单位：万元）
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
|
办公费 |
112.52 |
53.74 |
58.78 |
|
印刷费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
水费 |
15.00 |
15.00 |
|
|
电费 |
40.00 |
40.00 |
|
|
邮电费 |
7.20 |
7.20 |
|
|
物业管理费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
差旅费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
维修（护）费 |
30.00 |
10.00 |
20.00 |
|
公务接待费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
专用材料费 |
540.75 |
10.00 |
|
530.75 |
劳务费 |
87.60 |
87.60 |
|
|
委托业务费 |
6.50 |
6.50 |
|
|
工会经费 |
38.94 |
38.94 |
|
|
福利费 |
70.67 |
48.67 |
22.00 |
|
其他交通费用 |
7.06 |
2.26 |
4.80 |
|
其他商品和服务支出 |
9.09 |
9.09 |
|
|
六、2022年部门预算政府采购安排情况说明
2022年本部门单位编制政府采购预算23万元，比上年减少2万元，下降8%。减少的主要原因：一是公用经费不足； 二是学校预算安排的政府采购项目有调整； 三是采购目录有调整。
其中：货物类政府采购预算23万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元，主要是用于校园维修改造支出；服务类政府采购预0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。
七、2022年部门预算车辆情况
我校无车辆，2022年预算未安排车辆运行维护经费。
八、2022年部门预算“三公”经费预算安排情况
2022年“三公”经费一般公共预算5万元，比上年预算增加(减少)3万元，下降37.50%。主要原因：一是2022年未安排因公出国（境）费预算，但2021年安排了3万元； 二是2022年三公经费预算只安排了公务接待费。
一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算增加(减少)3万元，下降100%，主要原因是2022年未安排因公出国（境 ）费预算。
2、公务用车购置及运行费预算0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是上年及本年均未安排公务用车购置费预算。
(2)公务用车运行费0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是上年及本年均未安排公务用车运行费预算。
3、公务接待费预算5万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是公务接待上年与本年无大幅波动。
九、国有资产占用情况说明
我校2022年初固定资产原值79354687.43元，累计折旧333096122.18元，固定资产净值 46258565.25元。无形资产原值68311.92元，累计摊销44978.58元，无形资产净值23333.34元。
十、2022年部门预算项目绩效情况
2022年部门预算特定目标类项目支出782.75万元，其中：
1、校园维修改造及设备购置经费260万元，资金性质为一般公共预算财政拨款，用于附属楼主体工程续建及附属辅助工程（化粪池、泵房、道路恢复）及配套设备（学生宿舍床位、宿舍电扇、空调、餐厨设备、安防监控、防护网、食堂消费一卡通系统等）支付后续费用。
绩效目标：完成附属楼主体及附属工程建设，完成设备采购安装，顺利投入使用。
数量指标：续建及购置设备楼栋数1栋。
时效指标：项目完成及时率，2022年12月31日前执行率100%。
质量指标：附属楼附属工程完成率100%，食堂设备更新成果验收完成率100%。
社会效益：师生公众对校园环境满意度提长2%。
满意度指标：师生公众对校园环境满意率大于90%。
2、新高考装备支撑项目经费26万元，资金性质为一般公共预算财政拨款，用于新高考装备支撑项目支付尾款。
绩效目标：改善办学硬件条件，适应新高考需要。
产出指标：12月31日前按进度完成项目任务。
成本指标：经费额度完成26万元。
社会效益指标：完成装备配备，适应新高考需要。
可持续影响指标：充分发挥装备作用，促进教育教学质量提升。
满意度指标：师生公众对装备配备满意率大于90%。
3、办公设备购置10万元，资金性质为财政专户管理资金，用于学校购置办公设备。
4、代收书本资料费、医保费、水电费等486.75万元，资金性质为单位资金金，用于学生结算代收书本资料费、医保费及水电费收支等。
2021年预算未安排财政拨款项目支出300万元，专户管理的事业收入中安排的代收书本资料费及医疗保险费440.44万元，设备购置10万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金
（二）各支出功能分类科目（到顶级）
205教育（类）02普通教育（款）04高中教育（项）
（三）人员类项目支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出。
（四）运转类项目支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的公用支出。
（五）特定目标类项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。
（六）三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）费用。
十二、黄石市第七中学2022年部门预算公开表格（10张表）（见附件）
十三、黄石七中2022年部门预算项目支出绩效目标批复表（见附件）
二O二二年二月
