2021年度新高考装备支撑项目自评结果

附件3

2021年度新高考装备支撑项目自评结果

项目单位（盖章）： 黄石市第七中学

主要领导签字：

一、自评结论

（一）自评得分98分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年初预算0万元，年中调增预算174万元，实际预算174万元，全年执行174万元，执行率100%，自评分20分。

2.完成的绩效目标。

A产出指标（自评分18分）

(1)数量指标：

①2019年新高考装备支撑项目收尾，年初目标值1个批次，实际完成值1个批次。

②更新班班通设备，年初目标值 33套，实际完成值 33套。

③电子图书馆（包括机房部分和电子阅览室），年初目标值机房1间、电子阅览室1间，实际完成值机房1间、电子阅览室1间。

（2）时效指标

项目完成及时率，年初目标值100%，实际完成值100%。

（3）质量指标

项目完成验收合格率，年初目标值100%，实际完成值100%。

（4）成本指标

项目成本控制率，年初目标值100%，实际完成值100%。项目成本未超出预算。

B效益指标

（1）社会效益

初年目标值学生、教职工、家长对实施新高考装备支撑项目后办学条件满意度提升2%，实际完成值2%。

C满意度指标

学生对新高考装备支撑项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值93.27%，扣2分。

教师对新高考装备支撑项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值95.19%。

家长对新高考装备支撑购置项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值98.08%。

3.未完成的绩效目标（无）

（三）存在的问题和原因

本年度存在的主要问题是项目经费执行进度不均衡，主要集中在下半年执行。主要原因是项目实施进度影响，项目询价采购、实施进度滞后，完成验收后再办理支付。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

无

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2021年度新高考装备支撑项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

新高考装备支撑项目2019年启动，项目总预算599万元，2019、2020两个年度已完成416.10万元预算的项目，包括地理教室 1间、历史教室1间、音乐教室3间、美术室3间，物理、生化数字化实验室各1间，信息技术教室1间，通用技术教室1间，学生发展中心4间，走班教室课桌凳750套，学生柜组2400个，班班通15套，总成交价386.95万元，截止2020年末已支付款项368.36万元，余款18.59万元在2021年预算中安排列支。2021年项目年度目标为完成电子图书馆（包括机房部分和电子阅览室）建设及更新班班通设备33套。完成项目招标采购、实施、验收并投入使用，完成项目经费的支付。

2.简要概述项目资金情况

新高考装备支撑项目以前年度没有安排专项资金，2019--2020年实施的新高考装备支撑项目在以前年度结转的教附资金中列支，2020年实施项目余款18.59万元在2021年度新高考装备支撑项目中安排。更新班班通设备33套子项预算82.50万元，电子图书馆（包括机房部分和电子阅览室）子项预算100万元。2021年度新高考装备支撑项目资金安排如下表：

实施单位	子项目名称	子项预算 （万元）	子项资金预算（万元）	合计（万元）
黄石七中	黄石七中2019年度新高考装备支撑项目	240	18.6	174
	更新班班通设备33套	82.5	70.4
	电子图书馆（包括机房部分和电子阅览室）	100	85

本年度该项目经费174万元实际支出明细如下：

（1）支付2019-2020实施的新高考装备支撑项目尾款18.59万元。

（2）支付更新班班通设备33套款项70.02万元。

（3）支付电子图书馆（包括机房和电子阅览室）款项85.38万元。

（二）部门自评工作开展情况

1、成立项目实施绩效评价工作小组

组长：吴益民 王柏华

副组长:罗孜孜 张坤 杨永康 袁季春 卢杰斌

成员：刘鹏程 严爱明 张辉 严友元 刘俊伟 华先东 冯海 易虹 叶兰 刘春娥 柳学斌

2、自评过程

（1）自查项目执行率

（2）效益指标测评、问卷调查等

（3）项目经费预算执行情况自查

（4）整理佐证材料

（5）自评打分

（6）形成自评报告

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：

①2019年新高考装备支撑项目收尾，年初目标值1个批次，实际完成值1个批次。

②更新班班通设备，年初目标值 33套，实际完成值 33套。

③电子图书馆（包括机房部分和电子阅览室），年初目标值机房1间、电子阅览室1间，实际完成值机房1间、电子阅览室1间。

时效指标：

项目完成及时率，年初目标值100%，实际完成值100%。

质量指标：

项目完成验收合格率，年初目标值100%，实际完成值100%。

成本指标：

项目成本控制率，年初目标值100%，实际完成值100%。项目成本未超出预算。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：

初年目标值学生、教职工、家长对实施新高考装备支撑项目后办学条件满意度提升2%，实际完成值2%。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：

学生对新高考装备支撑项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值100%；

教师对新高考装备支撑项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值100%。

家长对新高考装备支撑项目项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度未安排新高考装备支撑项目资金。

（五）其他佐证材料

 见相关凭证扫描件。

黄石市第七中学

二O二二年四月二十六日