附件3

2021年度校园维修改造及设备购置项目自评结果

项目单位（盖章）： 黄石市第七中学

主要领导签字：

一、自评结论

（一）自评得分100分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年初预算300万元，年中调减预算30万元，实际预算270万元，全年执行270万元，执行率100%

2.完成的绩效目标。

A产出指标：

(1)数量指标：

①附属楼附属工程，年初目标值完成4项（化粪池、消防水池、道路、运动场修复），实际完成值4项。

②附属楼续建工程，年初目标值 1项，实际完成值1项。（已完工并投入使用）。

③食堂设备更新，年初目标值1项，实际完成值 1项。

④附属楼监控、安全工程，年初目标值1项，实际完成1项。

（2）时效指标

项目完成及时率，年初目标值100%，实际完成值100%。

（3）质量指标

项目完成验收合格率，年初目标值100%，实际完成值100%。

（4）成本指标

项目成本控制率，年初目标值100%，实际完成值100%。项目成本未超出预算。

B效益指标

（1）社会效益

初年目标值学生、教职工、家长对实施新高考装备支撑项目后办学条件满意度提升2%，实际完成值2%。

C满意度指标

学生对校园维修改造及设备购置项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值98.29%；

教师对校园维修改造及设备购置项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值100%。

家长对校园维修改造及设备购置项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值100%。

3.未完成的绩效目标（无）

（三）存在的问题和原因

上年度无校园维修改造及设备购置项目经费安排，本年度存在的主要问题是项目经费执行进度不均衡，主要集中在下半年执行。主要原因是项目实施进度影响，项目询价采购、实施在上半年，完成验收后才办理支付。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

无

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2021年度校园维修改造及设备购置项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2021年校园维修改造及设备购置项目主要用于学校附属楼建设及设备购置等。附属楼项目立项于2019年。附属楼项目主体工程成交价881.40万元，附属楼附属工程成交价123.60万元，食堂餐厨设备成交价23.50万元，附属楼安全防护网工程成交价7.38万元，食堂消费系统成交价7.36万元，附属楼安全监控系统成交价20.89万元，附属楼学生床成交坐59.60万元，附属楼学生宿舍电扇成交价2.93万元，校园东围墙维修改造12. 30万元。该项目年度整体绩效目标为完成以上各子项的实施，保证附属楼交付使用，并按进度支付款项。

2.简要概述项目资金情况。

2021年年初预算安排本项目资金300万元，年中压减预算30万元，调整后的预算为270万元。

附属楼主体工程截至2020年12月31日，累计支付进度款674.64万元。其他子项以前年度未支付款项。

本年度270万元资金支付明细如下：

（1）附属楼主体工程进度款304771.24元。

（2）东围墙改造进度款 50501.76元。

（3）附属楼附属工程进度款988800元。

（4）附属楼安全监控系统进度款198455元。

（5）附属楼学生宿舍电扇29288元。

（6）附属楼附属工程监理费26000元。

（7）附属楼消费审查费3200元。

（8）附属楼食堂餐厨设备223250元。

（9）附属楼水箱加固设计费5000元。

（10）附属楼消防检测费5000元。

（11）附属楼安全防护网70109.53元。

（12）诵弦楼改造主体及附属工程尾款72584.47元。

（13）附属楼学生床进度款566200元。

（14）附属楼食堂消费系统进度款69920元。

（15）附属楼消防管网设计费15000元。

（16）附属楼工程监理费进度款71920元。

（二）部门自评工作开展情况

1、成立项目实施绩效评价工作小组

组长：吴益民 王柏华

副组长:罗孜孜 张坤 杨永康 袁季春 卢杰斌

成员：刘鹏程 严爱明 张辉 严友元 刘俊伟 华先东 冯海 易虹 叶兰 刘春娥 柳学斌

2、自评过程

（1）自查项目执行率

（2）效益指标测评、问卷调查等

（3）项目经费预算执行情况自查

（4）整理佐证材料

（5）自评打分

（6）形成自评报告

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：

①附属楼附属工程，年初目标值完成4项（化粪池、消防水池、道路、运动场修复），实际完成值4项。

②附属楼续建工程，年初目标值 1项，实际完成值1项。（已完工并投入使用）。

③食堂设备更新，年初目标值1项，实际完成值 1项。

④附属楼监控、安全工程，年初目标值1项，实际完成1项。

时效指标：

项目完成及时率，年初目标值100%，实际完成值100%。

质量指标：

项目完成验收合格率，年初目标值100%，实际完成值100%。

成本指标：

项目成本控制率，年初目标值100%，实际完成值100%。项目成本未超出预算。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：

初年目标值学生、教职工、家长对实施新高考装备支撑项目后办学条件满意度提升2%，实际完成值2%。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：

学生对校园维修改造及设备购置项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值98.29%；

教师对校园维修改造及设备购置项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值100%。

家长对校园维修改造及设备购置项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值100%。

3.未完成的绩效目标（无）

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度无校园维修改造项目经费。

（五）其他佐证材料

见相关凭证扫描件。

黄石市第七中学

二O二二年四月二十六日