我校根据（黄财预发[2022]158号）《市财政局关于编制市直部门2023年预算和2023-2025年支出规划的通知》要求编制本单位2023年预算，并根据黄财预发[2023]14号《市财政局关于批复2023年市直部门预算的通知》批复的预算进行公开。
黄石市第七中学2023年部门预算公开
目 录
一、2023年部门主要职责及机构设置情况
二、2023年汇总预算情况
三、2023年部门预算收支总体情况
四、2023年预算收支增减变化情况说明
五、2023年部门预算行政运行经费（公用经费）安排情况
六、2023年部门预算政府采购安排情况说明
七、2023年部门预算车辆情况
八、2023年部门预算“三公”经费预算安排情况
九、国有资产占用情况说明
十、2023年部门预算项目绩效情况
十一、名词解释
十二、黄石市第七中学2023年部门预算公开表格（10张表）（见附件）
黄石市第七中学2023年部门预算公开说明
一、2023年部门主要职责及机构设置情况
我校为三年制全日制高中，主要职责为高中教育，学校实行校长负责制，下设党政办、教务处、教科处、德体卫艺处、总务处等处室及工会、团委等群团组织。
学校现有40个教学班，在校学生2056人。
我校为独立的法人单位，无下级单位，年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。
纳入2023年预算编制的在职人员应为159人，由于14名新招聘教师入职手续未办齐，实际纳入预算145人，退休人员77人，其他临时人员24人。
二、2023年汇总预算情况
本单位为独立的法人单位，无下设单位，汇总预算即为本单位预算。2023年预算情况如下：
（一）2023年收入预算3814.61万元,其中：
1、财政拨款3362.61万元；
2、专户管理的事业收入434万元；
3、单位资金收入0万元；
4、政府性基金安排的收入0元。
（二） 2023年支出预算3380.61万元，其中：
1、人员类项目支出3193.82万元，其中：工资福利支出3160.73万元，对个人和家庭的补助支出33.09万元。
2、运转类项目支出439.79万元，其中：公用经费项目支出439.79万元。
3、特定目标类项目类支出181万元，其中：校园维修改造及设备购置151万元，校园安防项目30万元。
4、政府性基金安排的支出0元。
三、2023年部门预算收支总体情况
（一）2023年收入预算3380.61万元,其中：
1、财政拨款3362.61万元；
2、专户管理的事业收入434万元；
3、单位资金收0万元；
4、政府性基金安排的收入0元。
（二） 2023年支出预算3380.61万元，其中：
1、人员类项目支出3193.82万元，其中：工资福利支出3160.73万元，对个人和家庭的补助支出33.09万元。
2、运转类项目支出439.79万元，其中：公用经费项目支出439.79万元。
3、特定目标类项目类支出181万元，其中：校园维修改造及设备购置151万元，校园安防项目30万元。
4、政府性基金安排的支出0元。
四、2023年预算收支增减变化情况说明
2023年收支预算3380.61万元， 2022年收支预算4437.31万元，比上年减少1056.70万元，主要原因为：1.实际纳入预算在职人数比上年减少5人；2.上年单位代收往来资金纳入预算，本年未纳入；3.项目经费预算比上年减少105万元。
五、2023年部门预算行政运行经费（公用经费）安排情况
（单位：万元）
基本支出安排： |
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经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
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办公费 |
67.52 |
43.52 |
24.00 |
印刷费 |
10.00 |
10.00 |
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水费 |
15.00 |
15.00 |
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电费 |
37.00 |
37.00 |
|
邮电费 |
7.20 |
7.20 |
|
物业管理费 |
5.00 |
5.00 |
|
差旅费 |
5.00 |
5.00 |
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维修（护）费 |
50.00 |
30.00 |
20.00 |
培训费 |
3.00 |
3.00 |
|
公务接待费 |
5.00 |
5.00 |
|
专用材料费 |
50.00 |
30.00 |
20.00 |
劳务费 |
69.00 |
69.00 |
|
委托业务费 |
5.00 |
5.00 |
|
工会经费 |
39.92 |
39.92 |
|
福利费 |
49.90 |
49.90 |
|
其他交通费用 |
2.26 |
2.26 |
|
其他商品和服务支出 |
8.99 |
8.99 |
|
办公设备购置 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
基本支出合计 |
439.79 |
365.79 |
74.00 |
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项目支出安排： |
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经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
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办公设备购置 |
15.00 |
15.00 |
|
维修（护）费 |
136.00 |
136.00 |
|
劳务费 |
0.00 |
30.00 |
|
项目支出合计 |
151.00 |
181.00 |
0.00 |
六、2023年部门预算政府采购安排情况说明
我校2023年政府采购预算总金额77万元，包括：1、货物类：办公设备购置费25万元，办公消耗用品2万元。。经费来源为专户管理的事业收入12万元，财政拨款15万元。2、工程类：维修费50万元，经费来源为财政拨款50万元。
七、2023年部门预算车辆情况
我校无车辆，2023年预算未安排车辆运行维护经费。
八、2023年部门预算“三公”经费预算安排情况
1、2023年预算财政拨款经费安排公务接待费5万元，主要为公务接待等，与2022年预算一致。
2、因公务用车制度改革，2023年预算未安排车辆费用。2022年预算安排车辆费用0万元。本年预算无车辆购置费。
3、财政拨款经费安排出国出境费用0万元。
九、国有资产占用情况说明
我校2023年初固定资产原值81503152.82元，累计折旧38694215.33元，固定资产净值42808937.49元。无形资产原值116311.92元，累计摊销76311.92元，无形资产净值40000元。
十、2023年部门预算项目绩效情况
2023年部门预算特定目标类项目支出181万元，其中：
1、校园维修改造及设备购置经费150万元，资金性质为一般公共预算财政拨款，用于附属楼主体工程续建及附属辅助工程、博观楼大修、厚积楼教室购置空调等。
2、校园安防工程30万元，资金性质为一般公共预算财政拨款，用于聘请校医、保安等。
2022年项目支出782.75万元，其中：
（1）办公设备购置10万元，资金性质为财政专户管理资金，用于学校购置办公设备。
（2）代收书本资料费、医保费、水电费等486.75万元，资金性质为单位资金金，用于学生结算代收书本资料费、医保费及水电费收支、鹏程班助学金等。
（3）教育信息化项目26万元，用于新高考装备支撑项目支付尾款。
（4）校园维修改造及设备购置项目260万元，用于附属楼续建及设备购置等。
十一、名词解释
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金
（二）各支出功能分类科目（到顶级）
205教育（类） 02普通教育（款） 04高中教育（项）
（三）人员类项目支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出。
（四）运转类项目支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的公用支出。
（五）特定目标类项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。
（六）三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）费用。
十二、黄石市第七中学2023年部门预算公开表格（10张表）（见附件）
二O二三年一月
