2022年度校园维修改造及设备购置项目自评结果

项目单位（盖章）： 黄石市第七中学

主要领导签字：

一、自评结论

（一）自评得分98分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年初预算260万元，全年执行260万元，执行率100%，自评得分20分。

2.完成的绩效目标。

A产出指标：

(1)数量指标：

续建及设置设备楼栋数，年初目标值1栋，实际完成1栋，自评得分10分。

（2）时效指标

项目完成及时率，年初目标值100%，实际完成值100%，因项目经费支付集中在下半年，扣2分，自评得分8分。

（3）质量指标

①附属楼附属工程完成率,年初目标值100%，实际完成值 100%，自评得分5分。

②食堂设备更新成果验收，年初目标值合格，实际完成值合格，自评得分5分。

（4）成本指标

项目成本控制率，年初目标值100%，实际完成值100%，自评得分10分。

B效益指标

（1）社会效益指标

年初目标值学生、教职工、家长对实施新高考装备支撑项目后办学条件满意度提升2%，实际完成率提升2%，自评得分30分。

C满意度指标

学生对校园维修改造及设备购置项目实施的满意度，年初目标值≥90%，实际完成值100%。自评得分4分。

教师对校园维修改造及设备购置项目实施的满意度，年初目标值≥90%，实际完成值100%。自评得分4分。

家长对校园维修改造及设备购置项目实施的满意度，年初目标值≥90%，实际完成值100%。自评得分2分。

3.未完成的绩效目标（无）

（三）存在的问题和原因

上年度校园维修改造及设备购置项目经费270万元，主要用于附属楼建设及设备购置。本年度存在的主要问题是项目经费执行进度不均衡，主要集中在下半年执行。主要原因是项目实施进度影响。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

无

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2022年度校园维修改造及设备购置项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2022年校园维修改造及设备购置项目主要用于学校附属楼建设及设备购置等。附属楼项目立项于2019年。附属楼项目主体工程成交价881.40万元，附属楼附属工程成交价123.60万元，食堂餐厨设备成交价23.50万元，附属楼安全防护网工程成交价7.38万元，食堂消费系统成交价7.36万元，附属楼安全监控系统成交价20.89万元，附属楼学生床成交价59.60万元，附属楼学生宿舍电扇成交价2.93万元，校园东围墙维修改造12.30万元。该项目年度整体绩效目标为继续支付以上子项目的尾款。2022年支付各项续建费用1599205.40元。

市教育局批复建设的防护网工程合同价359100元，已完工验收投并入使用，2022年末累计支付款项287280元。

市教育局批复建设校园监控系统升级改造工程751068元，已完工验收并投入使用，2022年末累计支付款项713514.60元。

2.简要概述项目资金情况。

2022年年初预算安排本项目资金260万元。

本年度260万元资金支付明细如下：

付款项目	金额（元）
防护网80%工程款	287,280.00
附属楼安全监控尾款	10,445.00
附属楼跟踪审计费	65,000.00
附属楼工程检测费尾款	80,757.30
附属楼工程进度款	1,346,220.09
附属楼食堂餐厨设备尾款	11,750.00
附属楼食堂消费管理系统尾款	3,680.00
附属楼学生床位尾款	29,800.00
附属楼学生宿舍安全防护网尾款	3,689.97
校园视频监控系统改造升级项目进度款	713,514.60
校园东面围墙拆除重建部分工程款	47,863.04
合计	2,600,000.00

（二）部门自评工作开展情况

1、成立项目实施绩效评价工作小组

组长：吴益民  王柏华

副组长:李彩龙  卢杰斌  李明涛

成员：刘鹏程  严爱明  张辉  严友元  刘俊伟  华先东  冯海  易虹  叶兰  刘春娥  柳学斌

2、自评过程

（1）自查项目执行率

（2）效益指标测评、问卷调查等

（3）项目经费预算执行情况自查

（4）整理佐证材料

（5）自评打分

（6）形成自评报告

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

年初预算260万元，全年执行260万元，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

A产出指标：

(1)数量指标：

续建及设置设备楼栋数，年初目标值1栋，实际完成1栋，无偏离。

（2）时效指标

项目完成及时率，年初目标值100%，实际完成值100%，无偏离。

（3）质量指标

①附属楼附属工程完成率,年初目标值100%，实际完成值 100%，无偏离。

②食堂设备更新成果验收，年初目标值合格，实际完成值合格，无偏离。

（4）成本指标

项目成本控制率，年初目标值100%，实际完成值100%，无偏离。

B效益指标

（1）社会效益指标

年初目标值学生、教职工、家长对实施新高考装备支撑项目后办学条件满意度提升2%，实际完成率提升2%。无偏离。

C满意度指标

学生对校园维修改造及设备购置项目实施的满意度，年初目标值≥90%，实际完成值100%；无偏离。

教师对校园维修改造及设备购置项目实施的满意度，年初目标值≥90%，实际完成值100%。无偏离。

家长对校园维修改造及设备购置项目实施的满意度，年初目标值≥90%，实际完成值100%。无偏离。

3.未完成的绩效目标（无）

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度学生、教师、公众对校园维修改造及设备购置项目实施的满意度，实际完成率98%。本年度满意度100%。提升2%。

（五）其他佐证材料

    见相关凭证扫描件。

                                   黄石市第七中学

                                  二O二三年七月三日