附件2：
黄石市第七中学2023年度部门决算
目 录
第一部分 黄石市第七中学概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市第七中学2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市第七中学2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 黄石市第七中学概况
一、部门主要职责
（一）主要职责
高中教育。学校坚持“相信每个生命都有无限可能”的理念，坚持“党建引领、安全为先、德育为首、教学为重、素质为本”的办学思想，培养身心健康、思想活跃、学习高效、素质全面，能担当民族复兴伟业的时代新人，办一所“社会信得过、学生学得好、各项综合办学指标稳居全市第一方阵”的优质高中。
（二）单位基本信息
我校创建于1958年，主要职责为高中教育。1978年被确定为黄石市首批重点中学，2006年被评为黄石市市级示范学校，是黄石港区唯一的一所高中。
学校位于黄石港区延安路49号，占地面积约70亩，环境优雅，文化气息浓郁。现有教学楼（博观楼、厚积楼）2栋，生涯规划发展中心（诵弦楼）1栋，教师健康中心（健雅楼）1栋，学生宿舍（康裕楼）1栋，400米标准田径运动场(内含一片标准足球场)1个，拥有校史展览馆、师生阅览室、理化生实验室、录播教室、通用技术教室、信息技术教室等功能室。
近年来，学校坚持“相信每个生命都有无限可能”的理念，坚持“党建引领、安全为先、德育为首、教学为重、素质为本”的办学思路，致力于培养身心健康、思想活跃、学习高效、素质全面，能担当民族复兴伟业的时代新人，办一所“社会信得过、学生学得好、各项综合办学指标稳居全市第一方阵”的优质高中，教育教学质量稳步提升，社会影响力日益扩大。2004年，经湖北省教育厅批准，学校成为全省第4个开办宏志班的高中。学校以宏志教育为载体，形成了励志教育品牌；学校重视学生创新能力培养，科技创新教育在全省有一定影响；学校注重培养学生特长，艺术、体育教育硕果累累。
学校先后被评为全国校园足球特色学校、教育部关工委“新时代好少年”主题教育读书活动“我为祖国点赞”全国示范学校、湖北省课改样本校（生涯规划教育）、湖北省健康学校、湖北省高考优秀考点、湖北省知识产权教育试点学校、黄石市新高考改革样本校、黄石市文明单位、黄石市社会治安综合治理先进单位、黄石市首批“十星级学校”、黄石市文明校园、黄石市数字校园示范校。多次被市教育局评为目标管理先进单位，多次荣获全市高中教学质量优秀奖，学校被授予黄石市中小学党建示范阵地，档案工作达省一级标准。
二、机构设置情况
从单位构成看，黄石市第七中学部门决算由实行独立核算的黄石市第七中学本级决算和0个下属单位决算组成。
黄石市第七中学机构及编制情况：黄石市第七中学为全额拨款事业单位，机构编制1个，独立核算编制机构1个，无下级单位。黄石市第七中学为二级预算单位。单独编制报表，由黄石市教育局汇总。
人员情况：
2023年末实有在职在编教职工160人，退休教职工77人，年末在校学生数2046人。变动原因：在职人员转退休及招考、调入。
内部机构设置情况: 学校实行党组织领导的校长负责制，下设党政办公室、教务处、德体卫艺处、总务处、教科处、安保处和工会、团委、年级组等职能部门。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为 4625.71 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 91.50 万元，增长 2.02 %，主要原因是人员经费增多。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计 4625.71 万元，与2022年度相比，收入合计增加 91.50万元，增长 2.02 %。其中：财政拨款收入 3861.71 万元，占本年收入 83.48 %；上级补助收入 万元，占本年收入 0 %；事业收入 764万元，占本年收入 16.52 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计 4625.71 万元，与2022年度相比，出合计增加 91.50万元，增长2.02 %。其中：基本支出 4418.80万元，占本年支出 95.53 %；项目支出 206.91 万元，占本年支出 4.47%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为 3861.71万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 131.95 万元，增长 3.54 %。主要原因是人员经费增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比2022年度决算数增加 131.95 万元。增加主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是本单位无此项收支。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是本单位无此项收支。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 3861.71万元，占本年支出合计的 83.48 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.95 万元，增长 3.54 %。主要原因是人员支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 3861.71 万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。主要是本单位无此项支出。
2.教育支出（类） 3852.91 万元，占 99.77 %。主要是用于工资福利支出、商和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及项目建设……。
3. 科学技术支出（类） 8.80 万元，占 0.23%。主要是用于工资福利支出
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3380.61万元，支出决算为 3861.71万元，完成年初预算的 114.23 %。其中：
1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为3380.61万元，支出决算为3852.91万元，完成年初预算的113.97 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中财政追加了退休人员增补退休费，二是年中追加了国家助学金，三是年中追加了新进编人员经费的拨款等。
2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中财政追加了人才津贴拨款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 3654.80 万元，其中：
人员经费 3302.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 352.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年减少 0.72万元，下降 100 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是本年列了三公经费预算，但实际本年度无三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：上年度有公务接待支出，本年无公务接待支出，也没有安排公务用车支出及因公出国（境）支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本年度没有因公出国（境）支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本年度及上年度均没有安排因公出国（境）支出。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。
2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100 %；较上年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本年度没有安排公务用车购置及运行费支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本年度及上年度均未安排公务用车购置及运行费支出。其中：
(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要用于本年度无此项支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费全年预算为 5万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加（减少） 0.72 万元，下降 100 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本年度无此项支出。其中：
外宾接待支出 0 万元，主要是本年度未开展外宾工作。2023年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是未开展外宾工作。
国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是本年度未开展国内接待工作，主要是未开展国内接待工作。2023年共接待国内来访团组 0 个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
我单位无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门（单位） 2023年度政府采购支出总额71.64 万元，其中：政府采购货物支出 21.57 万元、政府采购工程支出 50.07万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额21.57万元，占政府采购支出总额的30.11%，其中：授予小微企业合同金额21.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金181万元，占一般公共预算项目支出总额的87.48％。从评价情况来看，学校按照预算安排，合理安排项目实施进度，顺利完成了校园维修改造及设备购置、校安工程（含校医、安保）两个项目的实施以及款项支付及评价工作。
组织开展部门整体绩效评价。
我单位无此项内容。原因为：我单位为二级预算单位，部门整绩效评价自平或（报告）由上级主管部门黄石市教育局填报。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门（单位）今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1、校园维修改造及设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为151万元，执行数为151万元，完成预算100％。主要产出和效益：
(1)产出指标：
数量指标：完成维修改造楼栋数1栋，新装空调15台。
质量指标：验收合格率100%。
时效指标：项目计划完工率100%。
成本指标：预算控制率100%。
(2) 效益指标：
社会效益：工程综合利用率≥95%。
(3) 满意度指标：
服务对象满意度指标：教职工满意度≥90%；学生满意度≥90%。
发现的问题及原因：已完成年度目标，无偏差。下一步改进措施：已完成年度目标，无偏差。
校园维修改造及设备购置项目绩效自评综述：该项目的实施，建设了附属楼，改善了学生的住宿条件及师生的用餐条件；为15间教室安装了新空调，改善了学生的学习环境，觖决了多年困扰师生的高温酷热影响教学的问题。截至2023年12月31日按规定支付了全部项目经费，支付进度100%。项目绩效自评：优
2、校安工程（含校医、安保等）项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：
(1)产出指标：
数量指标：聘请安保人员7人，校医2人。
质量指标：校医到岗率100%，安保到岗率100%。
时效指标：服务及时率≥95%。
成本指标：预算控制率100%。
(4) 效益指标：
社会效益：校园安全事故0，校园卫生事故率0。
(5) 满意度指标：
服务对象满意度指标：教职工满意度≥95%；学生满意度≥95%。
发现的问题及原因：已完成年度目标，无偏差。下一步改进措施：已完成年度目标，无偏差。
校安工程（含校医、安保等）项目绩效自评综述：该项目的实施，为学校聘请了7名保安、2名校医，为校园财产安全、师生人身安全、卫生保健安全提供了有力保障。截至2023年12月31日按规定支付了全部项目经费，支付进度100%。项目绩效自评：优
（三）绩效评价结果应用情况。
部门（单位）绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。
1.加强项目规划、绩效目标管理。2.完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。3.结果与预算安排相结合等。
部门（单位）绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。1.加强项目规划、绩效目标管理。2.完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。3.结果与预算安排相结合等。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入，如学生滋蕙计划收入等。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
我单位无其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）
我单位无此项内容。原因为：我单位为二级预算单位，部门整绩效评价自平或（报告）由上级主管部门黄石市教育局填报。
二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）
1.2023年度校园维修改造及设备购置项目自评表
项目单位（盖章）：黄石市第七中学 填报日期：2024年5月22日
项目名称 |
校园维修改造及设备购置 |
主管部门 |
黄石市教育局 |
项目实施单位 |
黄石市第七中学 |
项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、市直专项 |
项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
年度财政资金总额 |
151 |
151 |
100% |
年度绩效目标1 （80分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
产出指标 |
数量指标 |
维修改造楼栋数 |
1栋 |
1栋 |
新装空调数 |
15台 |
15台 |
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100% |
时效指标 |
项目计划完工率 |
100% |
100% |
成本指标 |
预算控制率 |
100% |
100% |
效益指标 |
社会效益 |
工程综合利用率 |
≥95% |
≥95% |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教职工满意度 |
≥90% |
≥90% |
学生满意度 |
≥90% |
≥90% |
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
已完成年度目标，无偏差。 |
改进措施及 结果应用方案 |
1、附属楼用于师生食堂及学生宿舍，有效地改善了办学条件。 2、空调15台用于厚积楼教室，觖决了多年困扰师生的高温酷热影响教学的问题。
|
2.2023年度校安工程（含校医、安保等）项目自评表
项目单位（盖章）：黄石市第七中学 填报日期：2024年5月22日
项目名称 |
校安工程（含校医、安保等） |
主管部门 |
黄石市教育局 |
项目实施单位 |
黄石市第七中学 |
项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、市直专项 |
项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
年度财政资金总额 |
30 |
30 |
100% |
年度绩效目标1 （80分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
6 |
7 |
校医数量 |
2 |
2 |
质量指标 |
校医到岗率 |
100%
|
100% |
安保到岗率 |
100%
|
100% |
时效指标 |
服务及时率 |
≥95% |
≥95% |
成本指标 |
预算控制率 |
100% |
100% |
效益指标 |
社会效益 |
校园安全事故率 |
0 |
0 |
校园卫生事故率 |
0 |
0 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教职工健康安全满意度 |
≥95% |
≥95% |
学生健康安全满意度 |
≥95% |
≥95% |
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
已完成年度目标，无偏差。 |
改进措施及 结果应用方案 |
1、聘请保安7名，有效地保障了校园财产安全、师生人身安全。 2、聘请校医2名，有效地保障了校园卫生安全，师生健康安全。 |
