附件2

黄石市第七中学2025年度部门决算

目    录

第一部分 黄石市第七中学概况

1. 部门主要职责

2. 机构设置情况

   第二部分  黄石市第七中学2025年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

   第三部分 黄石市第七中学2025年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   十、机关运行经费支出说明

   十一、政府采购支出说明

   十二、国有资产占用情况说明

   十三、预算绩效情况说明

   十四、专项支出、转移支付支出情况说明

   第四部分 其他需要说明的情况

   第五部分  名词解释

   第六部分  附件

   
   第一部分  黄石市第七中学概况

   一、部门主要职责

   （一）主要职责

   高中教育。学校坚持“相信每个生命都有无限可能”的理念，坚持“党建引领、安全为先、德育为首、教学为重、素质为本”的办学思想，培养身心健康、思想活跃、学习高效、素质全面，能担当民族复兴伟业的时代新人，办一所“社会信得过、学生学得好、各项综合办学指标稳居全市第一方阵”的优质高中。

   （二）单位基本信息

      我校创建于1958年，主要职责为高中教育。1978年被确定为黄石市首批重点中学，2006年被评为黄石市市级示范学校，是黄石港区唯一的一所高中。

   学校位于黄石港区延安路49号，占地面积约70亩，环境优雅，文化气息浓郁。现有教学楼（博观楼、厚积楼）2栋，生涯规划发展中心（诵弦楼）1栋，教师健康中心（健雅楼）1栋，学生宿舍（康裕楼）1栋，400米标准田径运动场(内含一片标准足球场)1个，拥有校史展览馆、师生阅览室、理化生实验室、录播教室、通用技术教室、信息技术教室等功能室。
   近年来，学校坚持“相信每个生命都有无限可能”的理念，坚持“党建引领、安全为先、德育为首、教学为重、素质为本”的办学思路，致力于培养身心健康、思想活跃、学习高效、素质全面，能担当民族复兴伟业的时代新人，办一所“社会信得过、学生学得好、各项综合办学指标稳居全市第一方阵”的优质高中，教育教学质量稳步提升，社会影响力日益扩大。2004年，经湖北省教育厅批准，学校成为全省第4个开办宏志班的高中。学校以宏志教育为载体，形成了励志教育品牌；学校重视学生创新能力培养，科技创新教育在全省有一定影响；学校注重培养学生特长，艺术、体育教育硕果累累。

   学校先后被评为全国校园足球特色学校、教育部关工委“新时代好少年”主题教育读书活动“我为祖国点赞”全国示范学校、湖北省课改样本校（生涯规划教育）、湖北省健康学校、湖北省高考优秀考点、湖北省知识产权教育试点学校、黄石市新高考改革样本校、黄石市文明单位、黄石市社会治安综合治理先进单位、黄石市首批“十星级学校”、黄石市文明校园、黄石市数字校园示范校。多次被市教育局评为目标管理先进单位，多次荣获全市高中教学质量优秀奖，学校被授予黄石市中小学党建示范阵地，档案工作达省一级标准。

   二、机构设置情况

   从单位构成看，黄石市第七中学部门决算由实行独立核算的黄石市第七中学本级决算和  0  个下属单位决算组成。

   纳入黄石市第七中学2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

   1.黄石市第七中学（本级）

   2.无

   黄石市第七中学机构及编制情况：黄石市第七中学为全额拨款事业单位，机构编制1个，独立核算编制机构1个，无下级单位。黄石市第七中学为二级预算单位。单独编制报表，由黄石市教育局汇总。

     人员情况：

   2025年末实有在职在编教职工167人，退休教职工80人，年末在校学生数2087人。变动原因：在职人员转退休及招考、调入。

 

 

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：黄石市第七中学	2025年度	金额单位：万元

 

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,340.02	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	393.75	五、教育支出	35	4,597.64
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	126.13
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4,733.77	本年支出合计	57	4,733.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	4,733.77	总计	60	4,733.77
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

1. 收入决算表

公开02表
单位：黄石市第七中学	2025年度	金额单位：万元

 

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,733.77	4,340.02		393.75
205	教育支出	4,597.64	4,203.89		393.75
20502	普通教育	4,597.64	4,203.89		393.75
2050204	高中教育	4,597.64	4,203.89		393.75
206	科学技术支出	10.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	126.13	126.13
20805	行政事业单位养老支出	126.13	126.13
2080502	事业单位离退休	126.13	126.13
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

1. 支出决算表

公开03表
单位：黄石市第七中学	2025年度	金额单位：万元

 

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,733.77	4,425.35	308.42
205	教育支出	4,597.64	4,289.22	308.42
20502	普通教育	4,597.64	4,289.22	308.42
2050204	高中教育	4,597.64	4,289.22	308.42
206	科学技术支出	10.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	126.13	126.13
20805	行政事业单位养老支出	126.13	126.13
2080502	事业单位离退休	126.13	126.13
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：黄石市第七中学	2025年度	金额单位：万元

 

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,340.02	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	4,203.89	4,203.89
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.13	126.13
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,340.02	本年支出合计	59	4,340.02	4,340.02
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,340.02	总计	64	4,340.02	4,340.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：黄石市第七中学	2025年度	金额单位：万元

 

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,340.02	4,031.60	308.42
205	教育支出	4,203.89	3,895.47	308.42
20502	普通教育	4,203.89	3,895.47	308.42
2050204	高中教育	4,203.89	3,895.47	308.42
206	科学技术支出	10.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	126.13	126.13
20805	行政事业单位养老支出	126.13	126.13
2080502	事业单位离退休	126.13	126.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：黄石市第七中学	2025年度	金额单位：万元

 

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,474.73	302	商品和服务支出	388.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,061.83	30201	办公费	43.92	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	154.63	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	5.58
30106	伙食补助费		30205	水费	7.61	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1,160.69	30206	电费	47.07	31002	办公设备购置	5.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.48	30207	邮电费	1.89	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	233.21	30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	180.53	30209	物业管理费	1.94	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	106.04	30211	差旅费	7.09	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	21.91	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	199.70	30213	维修（护）费	22.28	31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	13.71	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	163.29	30216	培训费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置
30302	退休费	126.13	30218	专用材料费	3.73	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.01	30226	劳务费	90.23	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费	4.40	399	其他支出
30307	医疗费补助	36.15	30228	工会经费	59.12	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30229	福利费	52.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.97	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	39.22
人员经费合计		3,638.02	公用经费合计					393.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：黄石市第七中学	2025年度	金额单位：万元

 

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：黄石市第七中学	2025年度	金额单位：万元

 

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：黄石市第七中学	2025年度	金额单位：万元

 

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4733.77万元。与2024年度相比，收、支总计各增加161.39万元，增长3.5%,主要原因是：1.在职人员工资调标，追加了人员经费。2.秋季新进人员追加了人员经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

   2025年度收入合计4733.77万元，与2024年度相比，收入合计增加161.39万元，增长3.5%。其中：财政拨款收入4340.02万元，占本年收入91.7%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入393.75万元，占本年收入8.3%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

 

 

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4733.77万元，与2024年度相比，支出合计增加161.39万元，增长3.5%。其中：基本支出 4425.35万元，占本年支出93.5%；项目支出308.42万元，占本年支出6.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4340.02万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加314.30万元，增长7.8%。主要原因：1.在职人员工资调标，追加了人员经费。2.秋季新进人员追加了人员经费。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入4340.02万元，比2024年度决算数增加314.30万元。增加主要原因：1.在职人员工资调标，追加了人员经费。2.秋季新进人员追加了人员经费。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因： 本年及上年均无政府性基金财政拨款 。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类， 教育支出 方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是： 高中教育（科目名称），2025年度决算数为 4203.89   万元，占财政拨款支出总额的 96.86 %，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及项目建设等方面。

 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 工资福利支出 、 商品和服务支出 、 对个人和家庭的补助支出 、 校园维修改造及设备购置等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出4340.02万元，占本年支出合计的91.7 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加314.30万元，增长7.8%。主要原因是:1.在职人员工资调标，追加了人员经费。2.秋季新进人员追加了人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4340.02万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出4203.89万元，占96.86%。主要是用于工资福利支出 、 商品和服务支出 、 对个人和家庭的补助支出 、 其他资本性支出__。

2.科学技术支出类支出10.00万元，占0.23%。主要是用于_津补贴___。

3.社会保障和就业支出类支出126.13万元，占2.91%。主要是用于退休费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3682.37万元，支出决算为4340.02万元，完成年初预算的117.9%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为3682.37万元，支出决算为4203.89万元，完成年初预算的_114.16_%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是年中追加了国家助学金、工资调标补发、新进人员工资等拨款；二是年中追加在了退休人员统筹待遇拨款。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为__0__万元，支出决算为10万元，完成年初预算的_100_%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是上年结转高学历人才津贴；二是年中追加高学历人才津贴拨款。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为_0__万元，支出决算为126.13万元，完成年初预算的_100_%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是年初预算没有安排社会保障和就业支出；二是年中追加了退休人员统筹待遇拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4031.59万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费3638.02万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费393.57万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：上年及本年均无“三公”经费财政拨款支出。 决算数较上年持平的主要原因：上年及本年均无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年无因公出国（境）费财政拨款支出。决算数较上年持平的主要原因：上年及本年均无因公出国（境）费财政拨款支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作： 无 。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年无公务用车购置及运行费财政拨款支出。决算数较上年持平的主要原因：上年及本年均无公务用车购置及运行费财政拨款支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要用于 无 。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元，主要用于 无 。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为    0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年无公务接待费费财政拨款支出。其中：

(1)外事接待支出0万元，来访对象主要是 无 ，主要用于 无 。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元，接待对象主要是 无 ，主要用于  无  。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额153.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出118万元、政府采购服务支出35.60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 0辆，单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0个，二级项目 2 个，共涉及资金 236万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.52 %。组织对2025年度 无 、 无 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对2025年度 无 、 无 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %。从评价情况来看，学校按照预算安排合理安排项目实施进度，顺利完成了校园维修改造及设备购置、校安工程（含校医、安保）两个项目的实施以及款项支付、绩效评价等工作。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，我单位无此项内容。原因为：我单位为二级预算单位，部门整体绩效评价自评或（报告）由上级主管部门黄石市教育局填报。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

校园维修改造及设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 161万元，执行数为 154.42 万元，完成预算 95.91％。主要产出和效益：一是化解了以前年度工程尾款；二是实施了人车分流项目、塑胶跑道改造项目、教学楼内粉刷维修项目；三是排除了校园安全隐患，美化了校园环境。发现的问题及原因：一是教学楼内粉刷项目当年未完成全额结算；二是预算执行率未达100%。。下一步改进措施：一是未执行额度向财政申请结转使用；二是尽快实施完成。

校安工程（含安保、校医等）项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是聘请了9名保安、2名校医；二是为校园财产安全、师生人身安全、公共卫生安全提供了有力保障。发现的问题及原因：已完成年度目标，无偏差。下一步改进措施：已完成年度目标，无偏差。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

1. 加强项目规划、绩效目标管理

2. 完善项目分配办法和管理办法。

3. 加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

   部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

4. 加强项目规划、绩效目标管理。

5. 完善项目分配办法和管理办法。

6. 加强项目管理、结果与预算安排相结合等。与预算安排相结合等。

   十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

   我（部门）单位无此项内容。

   第四部分  其他需要说明的情况

   我（部门）单位无其他需要说明的情况。

   第五部分  名词解释

   (一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

   (二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

   (三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

   (四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   (五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   (六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   (八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

   (九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   (十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

   (十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

   1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

   2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

   3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

   （参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

   (十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   (十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

   (十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   (十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

   (十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十九)其他专用名词。

   我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2025年度黄石市第七中学整体绩效评价自评表或（报告）

我单位无此项内容。原因为：我单位为二级预算单位，部门整绩效评价自平或（报告）由上级主管部门黄石市教育局填报。

二、2025年度校园维修改造及设备购置项目及校安工程项目目绩效评价自评表或（报告）

1. 校园维修改造及设备购置项目绩效评价自评表

项目名称		校园维修改造及设备购置
主管部门		黄石市教育局		项目实施单位		黄石市第七中学
项目类别		1、部门预算项目   ■  2、市直专项  □
项目属性		1、持续性项目 ■           2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 ■           2、延续性项目 □       3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额	207.58		201		96.97%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	内部维修改造楼栋数			1栋	1栋
			人车分流改造项目			1个	1个
			塑胶跑道改造项目			1个	1个
		质量指标	工程验收合格率			100%	100%
			工程项目施工安全保障率			100%	100%
		时效指标	项目完成及时率			100%	100%
	成本指标	成本指标	预算控制率			100%	91%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	工程综合利用率			≥95%	≥95%
		社会效益指标	进一步改善办学条件			提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度			≥90%	≥90%
			学生满意度			≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		该项目经费2025年支付201万元（含上年结转46.58万元）。教学楼室内翻新改造子项目因结算审计结果未出， 需跨年度支付。该项目资金结转6.58万元到2026年使用。
改进建议措及结果应用方案		1、2026年尽快完成教学楼室内翻新改造项目的结算审计、工程款支付。

1. 校安工程（含校医、安保等）项目绩效评价自评表

项目名称		校安工程（含校医、安保等）
主管部门		黄石市教育局		项目实施单位		黄石市第七中学
项目类别		1、部门预算项目 ■       2、市直专项  □
项目属性		1、持续性项目 ■          2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 ■          2、延续性项目 □       3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额	35		35		100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	安保人员数量			7	9
			校医数量			3	2
		质量指标	校医到岗率			100%	100.00%
			安保到岗率			100%	100.00%
		时效指标	服务及时率			≥95%	≥95%
	成本指标	具体指标1	预算控制率			100%	100%
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故率			0	0
			校园卫生事故率			0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工健康安全满意度			≥95%	≥95%
		具体指标2	学生健康安全满意度			≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		已完成年度目标，无偏差。
改进建议措及结果应用方案		无